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目錄
1.潢川縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
2.2021年財(cái)政總決算公開(kāi)表
3.潢川縣2021年政府債務(wù)情況說(shuō)明
4.潢川縣2021年度預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況說(shuō)明
5.潢川縣2021年“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
6.2021年三公經(jīng)費(fèi)公開(kāi)表
7.潢川縣2021年轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況說(shuō)明
8.潢川縣2021年重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效執(zhí)行結(jié)果
9.2021年決算批復(fù)
關(guān)于潢川縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年4月26日在潢川縣第十五屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
潢川縣財(cái)政局
各位代表：
受縣政府委托，現(xiàn)將2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請(qǐng)縣十五屆人大第一次會(huì)議審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人士提出意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，面對(duì)新冠肺炎疫情反復(fù)和內(nèi)外部環(huán)境變化帶來(lái)的多重壓力，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，縣政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全縣人民，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記視察河南深入信陽(yáng)革命老區(qū)重要講話指示，堅(jiān)持貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，突出保基本、守底線，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障，提高資金使用績(jī)效，助推經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有進(jìn)。在此基礎(chǔ)上，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。
（一）2021年預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算
2021年，全縣一般公共預(yù)算收入完成87708萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的101.4%，較上年增長(zhǎng)9%，上級(jí)對(duì)我縣轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助372367萬(wàn)元(含稅收返還8611萬(wàn)元），地方政府一般債券收入24500萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1500萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)589萬(wàn)元，調(diào)入資金70032萬(wàn)元，減去各項(xiàng)上解資金19057萬(wàn)元，地方政府債券還本支出9966萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1608萬(wàn)元，調(diào)出資金12萬(wàn)元，全縣可用財(cái)力為526453萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出完成445284萬(wàn)元（收付實(shí)現(xiàn)制），較上年下降13.4%,年終結(jié)余81169萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算
2021年,全縣政府性基金收入154926萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助5991萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5357萬(wàn)元,地方政府專項(xiàng)債券收入126100萬(wàn)元，調(diào)入資金12萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算總財(cái)力為292386萬(wàn)元。政府性基金支出140062萬(wàn)元,上解支出138萬(wàn)元，調(diào)出資金68924萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出1110萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余82152萬(wàn)元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2021年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金(城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn))收入25172萬(wàn)元，上年結(jié)余66014萬(wàn)元。年度社會(huì)保險(xiǎn)基金支出14699萬(wàn)元，滾存結(jié)余76487萬(wàn)元。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
我縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算自2021年起開(kāi)始編制執(zhí)行，收入完成4000萬(wàn)元，支出4000萬(wàn)元，全部用于支持國(guó)資國(guó)企改革發(fā)展。
（二）2021年政府債務(wù)限額和余額
2021年，上級(jí)核定我縣政府債務(wù)限額534086萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額119238萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額414848萬(wàn)元。
截至2021年底，全縣政府債務(wù)余額499737萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額110659萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)余額389078萬(wàn)元。政府債務(wù)余額未超過(guò)核定的限額。
（三）落實(shí)縣人大決議和財(cái)政工作開(kāi)展情況
1.全力支持疫情防控和災(zāi)害救助。籌集撥付常態(tài)化疫情防控保障資金3348萬(wàn)元，有力保證了防護(hù)物資、醫(yī)療設(shè)備、器械、藥品采購(gòu)輪換和隔離場(chǎng)所建設(shè)。安排新冠肺炎疫苗接種服務(wù)費(fèi)673萬(wàn)元，支持全縣疫苗接種有序開(kāi)展。安排資金650萬(wàn)元用于提升農(nóng)田灌排條件，應(yīng)對(duì)夏季洪澇災(zāi)害。爭(zhēng)取災(zāi)民生活困難救助資金532萬(wàn)元，幫助困難群眾平安過(guò)冬。
2.集聚經(jīng)濟(jì)發(fā)展新能量。積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，支持企業(yè)科技創(chuàng)新和品牌創(chuàng)建，加快盤(pán)活國(guó)有資本，加大招商引資政策優(yōu)惠力度，匯集發(fā)展動(dòng)能。
優(yōu)化科技創(chuàng)新服務(wù)。2021年全縣科學(xué)技術(shù)支出完成12583萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)122.4%。加快實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，修訂《潢川縣企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及爭(zhēng)創(chuàng)品牌獎(jiǎng)勵(lì)辦法》，擴(kuò)大獎(jiǎng)補(bǔ)范圍，兌付獎(jiǎng)補(bǔ)資金521萬(wàn)元。指導(dǎo)企業(yè)用好各項(xiàng)財(cái)政支持政策，助力“萬(wàn)人助萬(wàn)企”活動(dòng)走深走實(shí)，著力打通企業(yè)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的轉(zhuǎn)化通道。
加快盤(pán)活國(guó)有資本。積極推動(dòng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整。注資成立河南光州農(nóng)業(yè)建設(shè)投資有限公司、河南光州水利建設(shè)投資有限公司、河南光州交通建設(shè)投資有限公司、潢川縣百川匯實(shí)業(yè)有限公司等，完成了國(guó)有資本在農(nóng)業(yè)、水利、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域的布局。按照“1+5+N”架構(gòu)體系推進(jìn)國(guó)資國(guó)企改革，加快形成以管資本為主的監(jiān)管體制，以市場(chǎng)化手段做大、做強(qiáng)、做優(yōu)國(guó)有資本，服務(wù)美好潢川建設(shè)大局。
增強(qiáng)市場(chǎng)主體活力。繼續(xù)落實(shí)中央和省級(jí)結(jié)構(gòu)性、普惠性稅收優(yōu)惠政策，階段性減免企業(yè)社保費(fèi)、醫(yī)保費(fèi)，實(shí)施緩繳住房公積金政策，累計(jì)減輕企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)19800萬(wàn)元。支持落實(shí)招商引資獎(jiǎng)補(bǔ)政策，兌付企業(yè)稅收獎(jiǎng)補(bǔ)資金18246萬(wàn)元，進(jìn)一步增強(qiáng)投資吸引力。撥付促外貿(mào)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金265萬(wàn)元，幫助13家企業(yè)實(shí)現(xiàn)出口總額5031萬(wàn)美元。支持提升金融服務(wù)能力，引導(dǎo)融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)為利美木業(yè)、澳嘉食品等9家企業(yè)的2610萬(wàn)元貸款提供擔(dān)保，破解企業(yè)融資難題。
3.推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。2021年全縣農(nóng)林水支出完成113852萬(wàn)元。保持財(cái)政投入總體穩(wěn)定，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)。
鞏固提升脫貧攻堅(jiān)成果。保持鞏固脫貧攻堅(jiān)成果政策不變、力度不減。落實(shí)過(guò)渡期內(nèi)脫貧縣繼續(xù)統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金要求，確保資金總量不減少、縣級(jí)投入不減少。全年統(tǒng)籌整合資金6.2億元，縣本級(jí)投入1.9億元，其中產(chǎn)業(yè)類投入達(dá)3.54億元，占比為57%，持續(xù)支持農(nóng)村地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在現(xiàn)金調(diào)度上優(yōu)先保障，確保鞏固脫貧攻堅(jiān)成果項(xiàng)目有序推進(jìn)。
支持扛穩(wěn)糧食安全重任。落實(shí)藏糧于地、藏糧于技戰(zhàn)略，統(tǒng)籌資金3億元，新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田20萬(wàn)畝，提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機(jī)械化水平，促進(jìn)耕地質(zhì)量改善，鞏固提升糧食綜合生產(chǎn)能力。兌付耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金12868萬(wàn)元、稻谷種植補(bǔ)貼資金4637萬(wàn)元，充分調(diào)動(dòng)糧食生產(chǎn)積極性。用好農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)政策工具，安排保費(fèi)資金2921萬(wàn)元，承保水稻87萬(wàn)畝、小麥14萬(wàn)畝，鞏固提升糧食種植業(yè)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。
做大做強(qiáng)綠色食品產(chǎn)業(yè)。統(tǒng)籌壯大集體經(jīng)濟(jì)資金3060萬(wàn)元，依托現(xiàn)有種植、養(yǎng)殖和農(nóng)副產(chǎn)品加工基礎(chǔ)條件，折股量化注入合作社和家庭農(nóng)場(chǎng)，加快鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。結(jié)合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)特色產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，安排資金5600萬(wàn)元，支持實(shí)施“一鎮(zhèn)一產(chǎn)業(yè)”、“一村一品牌”工程。安排資金1200萬(wàn)元，推進(jìn)畜禽糞污資源化利用和綠色種養(yǎng)循環(huán)，對(duì)全縣11000 畝稻麥輪作、6000 畝茶葉、4000 畝蔬菜農(nóng)田增施綠肥，提高農(nóng)作物產(chǎn)量和品質(zhì)，提升產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。安排特色種養(yǎng)加獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目資金1000萬(wàn)元，投保蝦稻共作良田22萬(wàn)畝、1980萬(wàn)元，支持小龍蝦產(chǎn)業(yè)形成“南有潛江、東有盱眙、北有潢川”的新格局。承保生豬56萬(wàn)頭、保費(fèi)2027萬(wàn)元，撥付獎(jiǎng)補(bǔ)資金500萬(wàn)元，生豬養(yǎng)殖大縣地位進(jìn)一步鞏固。
建設(shè)宜居宜業(yè)新農(nóng)村。統(tǒng)籌安排村組道路硬化和安防建設(shè)項(xiàng)目資金12598萬(wàn)元、農(nóng)田水利設(shè)施及配套建設(shè)項(xiàng)目資金6554萬(wàn)元、農(nóng)村安全飲水鞏固提升項(xiàng)目資金4900萬(wàn)元，加快提升農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，改善生產(chǎn)生活條件。安排人居環(huán)境改善和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金1350萬(wàn)元，撥付“六清六亂”整治資金295萬(wàn)元，支持建設(shè)“四美鄉(xiāng)村”，大幅改善農(nóng)村人居環(huán)境。
4.著力抓項(xiàng)目擴(kuò)投資。堅(jiān)持項(xiàng)目為王，圍繞提升中心城市能級(jí)、推動(dòng)潢光一體化發(fā)展和組團(tuán)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)目標(biāo)，統(tǒng)籌政策和資金，發(fā)揮政府投資引導(dǎo)作用，支持“三個(gè)一批”。
全力爭(zhēng)取上級(jí)資金支持。抽調(diào)精干力量組成專班，建立協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，緊抓政策窗口期，加強(qiáng)項(xiàng)目籌備謀劃，積極向上反映我縣實(shí)際情況,全力爭(zhēng)取政策和資金支持。2021年度新增發(fā)行政府債券資金141000萬(wàn)元（其中：專項(xiàng)債券資金126100萬(wàn)元，一般債券資金14900萬(wàn)元），發(fā)行總量居全市第3位、債券項(xiàng)目申報(bào)成功率居全市第1位。債券資金集中投向棚戶區(qū)改造、市政服務(wù)和配套設(shè)施建設(shè)以及新建、擴(kuò)建醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)等。爭(zhēng)取農(nóng)田水利、交通運(yùn)輸、住房保障、節(jié)能環(huán)保、文化科技等領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金82111萬(wàn)元。
加強(qiáng)政府和社會(huì)資本合作。積極引入社會(huì)力量參與公共服務(wù)供給，提升供給質(zhì)量和效率。2021年，全縣新增簽約實(shí)施PPP項(xiàng)目2個(gè)，引入社會(huì)資本投資157500萬(wàn)元，即：潢川縣新城東區(qū)市政路網(wǎng)及配套工程PPP項(xiàng)目（100100萬(wàn)元）、潢川縣一路一橋PPP項(xiàng)目（57400萬(wàn)元）。在謀劃PPP項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)，預(yù)期帶動(dòng)投資超過(guò)10億元。
5.持續(xù)支持生態(tài)環(huán)境保護(hù)。2021年全縣節(jié)能環(huán)保支出17488萬(wàn)元。牢固樹(shù)立綠水青山就是金山銀山的理念，支持守護(hù)藍(lán)天、碧水、凈土。安排大氣污染防治經(jīng)費(fèi)1171萬(wàn)元，鞏固提升空氣質(zhì)量，爭(zhēng)取達(dá)到國(guó)家二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。爭(zhēng)取中央水污染防治資金2410萬(wàn)元，支持春河水生態(tài)治理工程和禽畜養(yǎng)殖集中區(qū)地下水環(huán)境狀況調(diào)查評(píng)價(jià)。統(tǒng)籌712萬(wàn)元，支持打造公路、鐵路和主要河流兩側(cè)1.2萬(wàn)畝生態(tài)廊道，提高國(guó)土綠化水平。
6.保障增進(jìn)民生福祉。2021年全縣民生支出355011萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的79.7%。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，辦好民生實(shí)事，各項(xiàng)民生政策得到較好保障。
兜牢兜實(shí)“三保”底線。“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”是保障群眾切身利益的基本要求，也是推動(dòng)黨委和政府履職和各項(xiàng)政策實(shí)施的基礎(chǔ)條件。根據(jù)上級(jí)下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)和縣級(jí)自有財(cái)力情況,全年預(yù)算安排“三保”支出39.8億元，其中：保基本民生21億元、保工資13.7億元、保運(yùn)轉(zhuǎn)5.1億元。牢固樹(shù)立底線思維，建立健全“三保”工作機(jī)制，在庫(kù)款調(diào)撥和現(xiàn)金支付上堅(jiān)持“三保”支出第一順序。沒(méi)有出現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)的“三保”落實(shí)不及時(shí)、不到位現(xiàn)象，有力保障了基本民生保障、干部職工工資發(fā)放、和黨政機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
提升就業(yè)服務(wù)水平。堅(jiān)持就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，落實(shí)積極的財(cái)政支持政策。統(tǒng)籌1821萬(wàn)元，支持高校畢業(yè)生、返鄉(xiāng)農(nóng)民工等群體多渠道就業(yè)創(chuàng)業(yè)。安排500萬(wàn)元繼續(xù)實(shí)施“雨露計(jì)劃”，幫助3860名培訓(xùn)對(duì)象掌握一門以上實(shí)用技術(shù)，促進(jìn)就業(yè)增收。撥付技能提升行動(dòng)專項(xiàng)資金61萬(wàn)元，高質(zhì)量推進(jìn)“人人持證、技能河南”建設(shè)。安排普惠性貸款貼息資金208萬(wàn)元，支持大眾創(chuàng)業(yè)。
強(qiáng)化基本社會(huì)保障。安排社保基金支出14699萬(wàn)元，提高退休人員基本養(yǎng)老金和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)。落實(shí)困難群眾生活救助資金14919萬(wàn)元，城鄉(xiāng)“低保”最低標(biāo)準(zhǔn)分別提高到每月295元、188元。籌集城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助資金55684萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由550元提高到580元。安排優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助資金4916萬(wàn)元、退役安置補(bǔ)助184萬(wàn)元、優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助593萬(wàn)元，維護(hù)退役軍人及親屬權(quán)益。安排2056萬(wàn)元，落實(shí)殘疾人就業(yè)、生活和康復(fù)護(hù)理補(bǔ)助，落實(shí)孤兒和特困兒童救助。統(tǒng)籌保障性安居工程建設(shè)資金1225萬(wàn)元、老舊小區(qū)改造資金1235萬(wàn)元和農(nóng)村危房改造資金598萬(wàn)元，發(fā)放400余戶困難居民廉租住房租賃補(bǔ)貼資金42萬(wàn)元，進(jìn)一步改善城鄉(xiāng)困難群眾居住條件。
支持教育事業(yè)發(fā)展。2021年全縣教育支出121103萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.7%。按照小學(xué)680元/年、初中880元/年、高中680元/年的標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)義務(wù)教育、普通高中教育公用經(jīng)費(fèi)9381萬(wàn)元。發(fā)放班主任津貼和教齡津貼3032萬(wàn)元，發(fā)放鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助和鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼3529萬(wàn)元，配套教師隊(duì)伍“五險(xiǎn)一金”補(bǔ)助17491萬(wàn)元，進(jìn)一步提高了鄉(xiāng)村教師待遇，落實(shí)教師薪資待遇不低于公務(wù)員要求。按每天5元標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)48859名農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐補(bǔ)助資金2895萬(wàn)元。加大對(duì)困難學(xué)生資助力度，發(fā)放農(nóng)村困難兒童和中小學(xué)生生活費(fèi)、保教費(fèi)補(bǔ)助963萬(wàn)元。按照2000元/年標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放普通高中助學(xué)金583萬(wàn)元，免除困難學(xué)生學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)328萬(wàn)元。
提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平。2021年全縣衛(wèi)生健康支出67601萬(wàn)元。安排公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金4757萬(wàn)元，將人均公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由65元提高到70元。落實(shí)基本藥物補(bǔ)助和村衛(wèi)生室回購(gòu)資金1801萬(wàn)元，安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助998萬(wàn)元，保障基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。安排城區(qū)四所公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助資金2030萬(wàn)元，推進(jìn)緊密型醫(yī)共體改革，提升醫(yī)療服務(wù)保障能力。安排城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金3627萬(wàn)元，繼續(xù)落實(shí)醫(yī)療扶貧政策，幫助困難群眾解決看病難、看病貴問(wèn)題。
助力社會(huì)事業(yè)發(fā)展。2021年全縣文化旅游體育與傳媒支出完成2854萬(wàn)元。進(jìn)一步支持完善公共文化服務(wù)體系、加大文物遺址保護(hù)力度以及融媒體中心建設(shè)等。統(tǒng)籌安排15347萬(wàn)元，保障政法機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和應(yīng)對(duì)突發(fā)事件經(jīng)費(fèi)需求，完成了法院、檢察院系統(tǒng)人財(cái)物上劃管理，支持政法隊(duì)伍教育整頓，加快社會(huì)治安防控體系建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)平安潢川建設(shè)。
扎實(shí)推進(jìn)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”管理。加強(qiáng)溝通協(xié)作，采取有力措施，為“一卡通”管理工作按下加速鍵，截止到2021年底，全縣共辦理激活社保卡77萬(wàn)余張，通過(guò)“一卡通”系統(tǒng)成功發(fā)放補(bǔ)貼項(xiàng)目11個(gè)、共170671人次、金額2942萬(wàn)元，惠及群眾49173人，發(fā)放成功率高達(dá)98.6%。發(fā)放項(xiàng)目數(shù)、補(bǔ)貼人次數(shù)、補(bǔ)貼金額數(shù)均居省、市前列，為2022年全面實(shí)施惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”管理奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
7.穩(wěn)妥防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。高度重視、嚴(yán)密監(jiān)控、積極作為，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，嚴(yán)禁任何單位違規(guī)舉債融資，積極穩(wěn)妥化解累積的地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。全年完成化解到期隱性債務(wù)3477萬(wàn)元，隱性債務(wù)化解率100%。新增政府債務(wù)全部通過(guò)發(fā)行政府債券取得，債務(wù)余額沒(méi)有超過(guò)上級(jí)核定的限額，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
8.深化財(cái)稅體制改革。落實(shí)各項(xiàng)重點(diǎn)改革任務(wù)，提升財(cái)政治理能力。
強(qiáng)化落實(shí)財(cái)政直達(dá)機(jī)制。當(dāng)好“過(guò)路財(cái)神”，細(xì)化工作要求，加強(qiáng)部門間的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，督促行業(yè)管理部門落實(shí)預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，高位推進(jìn)直達(dá)資金的分配和使用，確保資金下達(dá)后盡快安排支出，充分發(fā)揮直達(dá)資金直接惠企利民和對(duì)“六穩(wěn)”“六保”的支撐作用。2021年累計(jì)投入直達(dá)資金15.8億元，直達(dá)資金整體支付率達(dá)93.5%，涉及中央直達(dá)資金支付率達(dá)94.5%。
堅(jiān)持政府“過(guò)緊日子”。嚴(yán)格財(cái)政支出管理，2021年預(yù)算執(zhí)行中將一般性支出壓減10%，三公經(jīng)費(fèi)壓減20%以上，對(duì)非急需非剛性專項(xiàng)資金壓減50%以上，累計(jì)壓減一般性支出1888萬(wàn)元。清理回收各類存量資金52728萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于消化暫付款和各類民生支出。
調(diào)整優(yōu)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制。科學(xué)劃分縣鄉(xiāng)財(cái)政收入與財(cái)政支出范圍，進(jìn)一步規(guī)范縣鄉(xiāng)之間財(cái)政分配關(guān)系，充分調(diào)動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展經(jīng)濟(jì)和科學(xué)理財(cái)?shù)姆e極性，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本支出，鼓勵(lì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)增加收入，實(shí)行“核定基數(shù)、收入分成、激勵(lì)超收、結(jié)余留用、短收不補(bǔ)、自求平衡”，努力構(gòu)建依法依規(guī)、權(quán)責(zé)匹配、協(xié)調(diào)配合和高效運(yùn)轉(zhuǎn)的縣鄉(xiāng)財(cái)政管理體制。
提升財(cái)政管理水平。2021年，財(cái)政部門建成國(guó)家級(jí)“節(jié)約型機(jī)關(guān)”、榮獲五年一評(píng)定的“河南省財(cái)政系統(tǒng)先進(jìn)集體”、全省“財(cái)政預(yù)算執(zhí)行工作先進(jìn)單位”等榮譽(yù)。按照全省財(cái)政統(tǒng)一部署，強(qiáng)化組織、主動(dòng)謀劃，穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，為2022年預(yù)算管理一體化系統(tǒng)順利上線運(yùn)行夯實(shí)基礎(chǔ)。推進(jìn)實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理制度，設(shè)立預(yù)算績(jī)效管理機(jī)構(gòu)，將績(jī)效目標(biāo)和資金同步下達(dá)，落實(shí)評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排、政策調(diào)整掛鉤機(jī)制。持續(xù)優(yōu)化政府采購(gòu)領(lǐng)域營(yíng)商環(huán)境，從制度層面嚴(yán)格規(guī)范采購(gòu)行為，加強(qiáng)政府采購(gòu)向中小微企業(yè)傾斜力度，鼓勵(lì)政府采購(gòu)支持脫貧攻堅(jiān)，暢通扶貧產(chǎn)品銷售渠道，發(fā)揮帶貧功能。全面實(shí)施財(cái)政電子票據(jù)管理改革，提升政府非稅收入征繳便民利企服務(wù)水平。扎實(shí)開(kāi)展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查、預(yù)決算公開(kāi)督促檢查，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)經(jīng)行為。扎實(shí)開(kāi)展財(cái)政投資評(píng)審工作，全年評(píng)審項(xiàng)目285個(gè)，送審金額458372萬(wàn)元，審減65467萬(wàn)元，審減率14.3%,財(cái)政資源配置效率進(jìn)一步提升。加強(qiáng)涉稅信息搜集分析上報(bào)，全年采集涉稅信息13.4萬(wàn)條，協(xié)助完成稅收9470萬(wàn)元，涉稅信息歸集量位居全省直管縣第一。
這些成績(jī)的取得，是深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的結(jié)果，是縣委科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果, 是縣人大、縣政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)、大力支持的結(jié)果，是各級(jí)各部門和全縣人民齊心協(xié)力、艱苦奮斗的結(jié)果。
與此同時(shí)，我們清醒地看到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算管理工作 還面臨一些問(wèn)題和挑戰(zhàn)，主要是：財(cái)政收支矛盾突出。受疫情反復(fù)、經(jīng)濟(jì)下行等多方面因素影響，市場(chǎng)活力尚未恢復(fù)到疫情前水平，稅收增長(zhǎng)乏力。鞏固脫貧攻堅(jiān)成果、環(huán)境污染防治、義務(wù)教育均衡發(fā)展和民生兜底保障等剛性支出壓力大，市政設(shè)施補(bǔ)短板建設(shè)領(lǐng)域資金需求多。資金使用效益還有待提升。財(cái)政性資金體量大、對(duì)接項(xiàng)目多，預(yù)算績(jī)效管理剛剛起步，一些項(xiàng)目資金撥付后，難以進(jìn)行高效的事中、事后監(jiān)管；少數(shù)項(xiàng)目建成后作用發(fā)揮不到位，資金使用效益不高。預(yù)算法治意識(shí)仍需持續(xù)強(qiáng)化。零基預(yù)算理念尚未完全樹(shù)立，一些領(lǐng)域支出固化現(xiàn)象仍然存在；預(yù)算執(zhí)行剛性有待加強(qiáng)，零批追加事項(xiàng)較多，影響到正常的預(yù)算執(zhí)行。對(duì)此，我們將認(rèn)真研究，積極采取有效措施切實(shí)加以解決。
二、2022年預(yù)算草案情況
2022年是奮力開(kāi)啟社會(huì)主義現(xiàn)代化美好潢川建設(shè)新征程的關(guān)鍵一年，編制好2022年預(yù)算，對(duì)做好財(cái)政工作、保持經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康平穩(wěn)運(yùn)行、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定具有重要意義。
2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)和中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記視察河南深入信陽(yáng)革命老區(qū)重要講話指示，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，按照“12345”總體思路要求，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，持續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)堅(jiān)持過(guò)緊日子方針，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，集中財(cái)力保基本、保戰(zhàn)略，落實(shí)積極的財(cái)政政策并提升效能，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提升財(cái)政資金使用效益，穩(wěn)妥防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，銳意進(jìn)取、求實(shí)奮進(jìn)，以優(yōu)異的成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。
2022年財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)有利因素和不利因素并存，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。收入方面，有利的因素包括：實(shí)施鄉(xiāng)村振興、支持革命老區(qū)振興發(fā)展、信陽(yáng)市副中心城市定位、撤縣設(shè)市、豫東南高新區(qū)建設(shè)和“潢光一體化”發(fā)展等重大戰(zhàn)略釋放政策紅利，為經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)提供了宏觀支撐。不利的因素包括：疫情防控存在不確定性，經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然存在，市場(chǎng)活力尚未恢復(fù)到疫情前較高水平，城市建設(shè)和房地產(chǎn)市場(chǎng)遭遇瓶頸，減稅降費(fèi)帶來(lái)較大減收影響等。通盤(pán)考慮，2022年一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)目標(biāo)按7%設(shè)定、總額為93838萬(wàn)元。支出方面，根據(jù)目前已知上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況，預(yù)計(jì)2022年可統(tǒng)籌財(cái)力將高于2021年水平，但鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興、保障基本民生和支持基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板建設(shè)等剛性支出政策較多，政府債務(wù)還本付息壓力加大，收支矛盾突出的現(xiàn)狀難以根本扭轉(zhuǎn)，2022年預(yù)算收支將依然保持緊平衡狀態(tài)。做好2022年財(cái)政工作，需要著重把握好四個(gè)原則： 一是守好底線、防范風(fēng)險(xiǎn)；二是厲行節(jié)約、過(guò)緊日子；三是考慮全局、突出重點(diǎn)；四是深化改革、提升效益。
（一）2022年主要支出政策
緊緊圍繞全縣決策部署和各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策并提升效能，提升財(cái)政資金使用效益，著力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和民生改善。
1.堅(jiān)決兜牢“三保”底線。加大財(cái)力下沉力度，積極開(kāi)源節(jié)流，將上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金與自有財(cái)力統(tǒng)籌安排、合理使用，堅(jiān)持“三保”支出在預(yù)算安排和庫(kù)款撥付等方面的優(yōu)先順序。及時(shí)調(diào)整完善過(guò)高的支出政策，提高預(yù)算安排與財(cái)力狀況的匹配程度，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)
2.持續(xù)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。守好糧食安全和防止發(fā)生規(guī)模性返貧“兩條底線”，落實(shí) “四個(gè)不摘”要求。全年計(jì)劃統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金62098萬(wàn)元，其中：中央資金30841萬(wàn)元、省級(jí)資金10981萬(wàn)元、市級(jí)資金1250萬(wàn)元、縣本級(jí)資金19026萬(wàn)元。統(tǒng)籌資金對(duì)接產(chǎn)業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目8大項(xiàng)、35626萬(wàn)元，對(duì)接農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)類項(xiàng)目6大項(xiàng)、26472萬(wàn)元。支持村組道路硬化、小型農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)和安全飲水工程提質(zhì)擴(kuò)面，補(bǔ)齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施短板。繼續(xù)實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，提升耕地質(zhì)量，提高農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保障水平，支持形成支柱產(chǎn)業(yè)，提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)出效能。扶持壯大新型村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，加快農(nóng)村產(chǎn)業(yè)振興，提升美麗鄉(xiāng)村建設(shè)水平。
3.加快提升產(chǎn)業(yè)承載能力。堅(jiān)持項(xiàng)目為王、結(jié)果導(dǎo)向，統(tǒng)籌財(cái)政政策和資源，支持發(fā)展壯大綠色食品、現(xiàn)代物流、服裝紡織等產(chǎn)業(yè)。深入實(shí)施“萬(wàn)人助萬(wàn)企”，落實(shí)招商引資優(yōu)惠政策和金融支持政策；加強(qiáng)對(duì)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和品牌創(chuàng)建的獎(jiǎng)補(bǔ)力度，支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略部署。支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)、標(biāo)準(zhǔn)廠房等配套設(shè)施建設(shè)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)綜合承載能力，培育投資熱土。
4.深入推進(jìn)新型城鎮(zhèn)建設(shè)。統(tǒng)籌自有財(cái)力，全力爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金，謀劃好政府債券項(xiàng)目，用活PPP政策工具，大力推進(jìn)“三區(qū)”建設(shè)，重點(diǎn)支持交通、市政和公共服務(wù)設(shè)施等重大項(xiàng)目，提升中心城市能級(jí)，推動(dòng)豫東南高新區(qū)起步建設(shè)、潢光一體化發(fā)展和加快組團(tuán)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)。
5.支持加快建設(shè)生態(tài)潢川。安排節(jié)能環(huán)保資金10941萬(wàn)元。以更高的標(biāo)準(zhǔn)打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，加強(qiáng)農(nóng)村人居環(huán)境治理，著力支持垃圾綜合治理、糞污綜合利用、村容村貌提升等重點(diǎn)工程，加快補(bǔ)齊農(nóng)村生態(tài)環(huán)境短板。支持打造高品質(zhì)生態(tài)廊道、建設(shè)萬(wàn)畝森林公園，提高國(guó)土綠化率。
6.支持辦好人民滿意教育。安排教育資金128597萬(wàn)元。支持發(fā)展公平優(yōu)質(zhì)教育，落實(shí)義務(wù)教育、普通高中教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制；繼續(xù)實(shí)施農(nóng)村中小學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐補(bǔ)助，健全困難學(xué)生資助機(jī)制；開(kāi)展課后延時(shí)服務(wù)，落實(shí)“雙減”工作；持續(xù)推動(dòng)城鄉(xiāng)義務(wù)教育均衡化、一體化；落實(shí)中小學(xué)教師待遇，改善提升教師生活條件。支持?jǐn)U大普惠性學(xué)前教育資源，提高公辦幼兒園覆蓋率。推進(jìn)教育產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目實(shí)施，加快發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育。
7.支持就業(yè)和社會(huì)保障體系建設(shè)。安排社會(huì)保障和就業(yè)資金65461萬(wàn)元。落實(shí)就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，大力推進(jìn)“人人持證、技能河南”建設(shè)。落實(shí)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助和優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助，落實(shí) 80歲以上老人高齡補(bǔ)貼；保障殘疾人生存發(fā)展權(quán)益，落實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童基本生活保障；做好退役軍人和親屬優(yōu)撫工作，切實(shí)保障和維護(hù)軍人及親屬權(quán)益；支持保障性安居工程建設(shè)和農(nóng)村危房改造。
8.提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平。安排衛(wèi)生健康支出67096萬(wàn)元。支持提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，繼續(xù)開(kāi)展困難群眾大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)；免費(fèi)開(kāi)展出生缺陷產(chǎn)前篩查、新生兒疾病篩查和農(nóng)村適齡婦女、納入城市低保范圍的婦女“兩癌”篩查等；支持縣級(jí)公立醫(yī)院改革，加快緊密型醫(yī)共體建設(shè)，推進(jìn)縣人民醫(yī)院、中醫(yī)院遷建擴(kuò)建，提升醫(yī)療服務(wù)水平。
9.推動(dòng)文體事業(yè)繁榮興盛。安排文旅體育與傳媒支出2960萬(wàn)元。支持加快城鄉(xiāng)公共文化服務(wù)體系；支持開(kāi)展全民健身活動(dòng)，推進(jìn)體育文化公園項(xiàng)目建設(shè)；支持中共豫東南特委舊址、“五七干校”等歷史文化遺址保護(hù)建設(shè)和旅游開(kāi)發(fā)。
10.支持高水平平安潢川建設(shè)。安排公共安全支出14054萬(wàn)元。支持健全公共安全體系，提高政法機(jī)關(guān)保障水平；支持健全社會(huì)治安防控體系，踐行新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”；支持矛盾糾紛源頭預(yù)防和多元化解機(jī)制，保障部分弱勢(shì)群體的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)公平正義。
（二）2022年收支預(yù)算情況
1.一般公共預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算收入安排93838萬(wàn)元、稅收返還8611萬(wàn)元、上級(jí)對(duì)我縣轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助251730萬(wàn)元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)79911萬(wàn)元和調(diào)入資金100000萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1208萬(wàn)元，減去上解支出24076萬(wàn)元，全縣總財(cái)力為511222萬(wàn)元。全縣一般公共預(yù)算支出安排510151萬(wàn)元，結(jié)余1071萬(wàn)，較上年實(shí)際完成445284萬(wàn)元凈增64867萬(wàn)元、增長(zhǎng)14.6%(收付實(shí)現(xiàn)制）。年度收支預(yù)算維持平衡。
2.政府性基金預(yù)算
2022年,政府性基金預(yù)算收入安排200000萬(wàn)元，上年結(jié)余82141萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入1316萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入37000萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算總財(cái)力292375萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出217485萬(wàn)元，調(diào)出資金100000萬(wàn)元，結(jié)余2972萬(wàn)元。由于政府性基金收支具有專項(xiàng)性和不確定性，在年度執(zhí)行中按“以收定支、集中財(cái)力、確保重點(diǎn)”的原則，與一般公共預(yù)算資金統(tǒng)籌安排使用。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2022年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金（城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金）預(yù)算收入安排26327萬(wàn)元，全縣社保基金預(yù)算支出安排15867萬(wàn)元。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2022年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排1000萬(wàn)元，支出安排1000萬(wàn)元。
5.政府債務(wù)限額及余額情況
截至目前，上級(jí)核定我縣2022年新增政府專項(xiàng)債券39400萬(wàn)元。政府債務(wù)限額累計(jì)573486萬(wàn)元，其中一般債務(wù)限額119238萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額454248萬(wàn)元。
截至目前，全縣政府債務(wù)余額536737萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額110659萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)余額426078萬(wàn)元。政府債務(wù)余額未超過(guò)核定限額。
三、改進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算管理的主要措施
（一）堅(jiān)持政府過(guò)緊日子。牢固樹(shù)立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的理念，堅(jiān)持節(jié)儉辦一切事業(yè)，堅(jiān)決壓減非剛性、非重點(diǎn)、非急需支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)禁建設(shè)政績(jī)工程、形象工程，深入推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)，努力降低行政運(yùn)行成本。進(jìn)一步細(xì)化完善支出標(biāo)準(zhǔn)，健全財(cái)政支出約束機(jī)制，推動(dòng)過(guò)緊日子要求制度化、常態(tài)化。
（二）深化預(yù)算管理制度改革。繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)提高財(cái)政資源配置效率，增強(qiáng)新時(shí)代財(cái)政統(tǒng)籌保障能力。實(shí)施 項(xiàng)目全生命周期管理，提高項(xiàng)目?jī)?chǔ)備謀劃精細(xì)化水平。推進(jìn)零基預(yù)算改革落地落實(shí)，持續(xù)打破基數(shù)概念和支出固化格局。加速預(yù)算管理一體化推廣應(yīng)用，為預(yù)算管理現(xiàn)代化、精細(xì)化提供堅(jiān)實(shí)支撐。
（三）加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。將落實(shí)上級(jí)決策部署作為績(jī)效管理重點(diǎn)，建立預(yù)算支出后評(píng)價(jià)機(jī)制。加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域預(yù)算績(jī)效管理，動(dòng)態(tài)調(diào)整績(jī)效指標(biāo)體系，嚴(yán)格績(jī)效目標(biāo)管理，提升績(jī)效目標(biāo)質(zhì)量。加強(qiáng)績(jī)效結(jié)果應(yīng)用，將績(jī)效結(jié)果作為安排預(yù)算、改進(jìn)管理的重要依據(jù)，健全預(yù)算安排與績(jī)效結(jié)果的有效銜接機(jī)制。進(jìn)一步推動(dòng)績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開(kāi)。
（四）加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理。加強(qiáng)地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目謀劃和前期籌備工作，做好地方政府債券信息公開(kāi)，強(qiáng)化債券資金使用事中、事后監(jiān)管，持續(xù)提高債券資金使用效益。統(tǒng)籌安排地方政府債務(wù)還本付息，妥善處置和化解政府隱性債務(wù)存量，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，積極穩(wěn)妥防范化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。完善部門協(xié)同監(jiān)管機(jī)制，堅(jiān)決查處違法違規(guī)舉債行為，強(qiáng)化責(zé)任追究。
（五）扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革。高質(zhì)量完成深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革方案確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，確保新舊體制無(wú)縫對(duì)接。密切關(guān)注鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制運(yùn)行中出現(xiàn)的新情況，及時(shí)研究提出處理意見(jiàn)，推動(dòng)形成收入劃分更趨規(guī)范、權(quán)責(zé)配置更為合理、財(cái)力分布更加均衡、基層財(cái)力保障更到位的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制。
（六）切實(shí)嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。牢固樹(shù)立預(yù)算法治意識(shí)，堅(jiān)持依法行政、依法理財(cái)，管好用好各項(xiàng)財(cái)政資金。加強(qiáng)收入征管，著力提高收入質(zhì)量。加強(qiáng)財(cái)經(jīng)制度建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度，嚴(yán)禁無(wú)預(yù)算超預(yù)算列支，嚴(yán)禁高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)購(gòu)置辦公設(shè)施設(shè)備，嚴(yán)禁盲目實(shí)施信息化項(xiàng)目等。加強(qiáng)暫付性款項(xiàng)管理，加大存量消化力度。加強(qiáng)國(guó)有資本監(jiān)管，完善國(guó)庫(kù)集中收付管理，穩(wěn)步擴(kuò)大直達(dá)資金范圍。健全財(cái)政資金監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)審計(jì)和財(cái)會(huì)監(jiān)督，切實(shí)提升財(cái)政管理水平。
各位代表，2022年財(cái)政改革發(fā)展任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)下，凝心聚力、真抓實(shí)干、攻堅(jiān)克難、勠力前行，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議決議，在新時(shí)代財(cái)政改革發(fā)展中呈現(xiàn)新氣象、新作為，牢記“兩個(gè)更好”，爭(zhēng)當(dāng)“三個(gè)示范”，在奮力開(kāi)啟社會(huì)主義現(xiàn)代化美好潢川建設(shè)新征程中奉獻(xiàn)財(cái)政力量，以優(yōu)異的成績(jī)喜迎黨的二十大勝利召開(kāi)。
附件：1.相關(guān)說(shuō)明
2.相關(guān)名詞解釋
附件一
相關(guān)說(shuō)明
一、根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)）“市縣級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支”要求，附表中相關(guān)數(shù)據(jù)按照收付實(shí)現(xiàn)制統(tǒng)計(jì)。
收付實(shí)現(xiàn)制是以款項(xiàng)的實(shí)際收付當(dāng)作標(biāo)準(zhǔn)來(lái)處理相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。權(quán)責(zé)發(fā)生制又被稱為應(yīng)收應(yīng)付制，是以本期間發(fā)生的費(fèi)用或收入需要計(jì)入到本期損益中為準(zhǔn)則，處理有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的一種會(huì)計(jì)制度。
二、2021年預(yù)算安排國(guó)防支出40萬(wàn)元，系上級(jí)下達(dá)我縣的民兵訓(xùn)練專項(xiàng)費(fèi)用。2022年上級(jí)暫未安排我縣國(guó)防支出預(yù)算。
三、科學(xué)技術(shù)支出預(yù)算較上年增加32.2%，主要是增加人才發(fā)展專項(xiàng)資金400萬(wàn)元。
四、資源勘探信息等支出預(yù)算較上年減少31.8%，主要是“五險(xiǎn)一金”列支科目調(diào)整。
五、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出預(yù)算較上年增加194.3%，主要是增加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付服務(wù)業(yè)發(fā)展資金253萬(wàn)元。
六、糧油物資儲(chǔ)備支出預(yù)算較上年增加46.9%，主要是增加2022年生豬養(yǎng)殖大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金515萬(wàn)元。
附件二
相關(guān)名詞解釋
一般公共預(yù)算收入：是指通過(guò)一定的形式和程序，有計(jì)劃地籌措地方政府支配的收入。它是地方政府行使其職能的財(cái)力保證。主要包括：地方的各項(xiàng)稅收、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、政府住房基金收入、捐贈(zèng)收入、其他收入。
非稅收入：指由國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)，通過(guò)征收、收取、提取、募集、罰沒(méi)等方式（統(tǒng)稱征收）取得的財(cái)政資金。
政府性基金預(yù)算收入：是指為解決社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活中的某種特殊需要，地方通過(guò)財(cái)政分配渠道形成的，用于特定專門用途的收入。主要包括國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入（含國(guó)有土地有償使用費(fèi)收入）、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入等。
社保基金預(yù)算：主要包括企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金、生育保險(xiǎn)基金等各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支。
PPP：即Public—Private—Partnership的字母縮寫(xiě)，是指公共服務(wù)項(xiàng)目由政府和社會(huì)資本合作投資的一整套模式，最直接的好處是降低政府財(cái)政支出壓力,在世界各國(guó)普遍推行。PPP模式是貫徹十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神，引入社會(huì)資本破解地方投融資難題，提升政府治理水平的重要抓手。國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議明確要求各地加快推進(jìn)PPP項(xiàng)目的實(shí)施，財(cái)政部、發(fā)改委等相關(guān)職能部門已相繼出臺(tái)了一系列指導(dǎo)文件，使各地PPP項(xiàng)目的落地正式進(jìn)入實(shí)操階段，涵蓋城市開(kāi)發(fā)、公共服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、節(jié)能環(huán)保、旅游文化、養(yǎng)老醫(yī)療、新農(nóng)村建設(shè)等多個(gè)相關(guān)領(lǐng)域。
政府采購(gòu)：是指各級(jí)政府依照法定程序和方式使用財(cái)政性資金，為政府部門及其所屬公共部門購(gòu)買貨物、工程或服務(wù)的活動(dòng)。
財(cái)政轉(zhuǎn)移支付：是指以全國(guó)各地公共服務(wù)能力均等化為目標(biāo)，用科學(xué)方法核定財(cái)政收支，并以此為標(biāo)準(zhǔn)決定中央政府與地方政府之間或上級(jí)政府與下級(jí)政府之間的財(cái)政收入的轉(zhuǎn)移（下?lián)芑蛏侠U）。
政府債務(wù)限額：國(guó)務(wù)院《關(guān)于加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2014〕43號(hào)）規(guī)定：“地方政府債務(wù)規(guī)模實(shí)行限額管理，地方政府舉債不得突破批準(zhǔn)的限額。”經(jīng)國(guó)務(wù)院同意，財(cái)政部對(duì)地方政府債務(wù)余額實(shí)行限額管理。地方政府債務(wù)總限額由國(guó)務(wù)院根據(jù)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等因素確定，報(bào)全國(guó)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)。以后年度地方政府債務(wù)限額由上年限額和當(dāng)年新增限額兩部分組成。
零基預(yù)算: 編制預(yù)算時(shí)，不按以前財(cái)政年度的預(yù)算項(xiàng)目和預(yù)算支出數(shù)為依據(jù)，而是以預(yù)算財(cái)政年度的收入規(guī)模、年初可用財(cái)力為基礎(chǔ)，逐項(xiàng)審議各預(yù)算支出項(xiàng)目是否必要，各項(xiàng)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)是否合理，在綜合平衡的基礎(chǔ)上編制預(yù)算的一種方法。即打破基數(shù)，從零算起。
預(yù)算績(jī)效管理：預(yù)算績(jī)效管理是政府績(jī)效管理的重要組成部分，是一種以支出結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式。推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，有利于提升預(yù)算管理水平、增強(qiáng)單位支出責(zé)任、提高公共服務(wù)質(zhì)量、優(yōu)化公共資源配置、節(jié)約公共支出成本。它強(qiáng)化政府預(yù)算為民服務(wù)的理念，強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出的責(zé)任和效率，要求在預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過(guò)程中更加關(guān)注預(yù)算資金的產(chǎn)出和結(jié)果，要求政府部門不斷改進(jìn)服務(wù)水平和質(zhì)量，花盡量少的資金、辦盡量多的實(shí)事，向社會(huì)公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，使政府行為更加務(wù)實(shí)、高效。
財(cái)力：是指按現(xiàn)行法規(guī)和財(cái)政體制規(guī)定列為地方預(yù)算的、由地方財(cái)政支配使用的預(yù)算資金。由地方一般預(yù)算收入、上級(jí)財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、上級(jí)提前告知的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助及其他統(tǒng)籌資金組成。
民生支出：按照財(cái)政部統(tǒng)計(jì)口徑，民生支出分為“與民生直接相關(guān)的支出”和“與民生密切相關(guān)的支出”，其中，“與民生直接相關(guān)的支出”包括教育、文體傳媒、社保和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、住房保障等5個(gè)類級(jí)科目；“與民生密切相關(guān)的支出”包括科技、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)、國(guó)土資源氣象、糧油物資儲(chǔ)備等8個(gè)類級(jí)科目。
附件
3.潢川縣2021年政府債務(wù)情況說(shuō)明.docx
4.潢川縣2021年度預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況說(shuō)明.docx
5.潢川縣2021年“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明.doc
6.2021年三公經(jīng)費(fèi)公開(kāi)表.xls
7.潢川縣2021年轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況說(shuō)明.docx
8.潢川縣2021年重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效執(zhí)行結(jié)果.docx