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潢川縣2022年政府預(yù)算公開
政府預(yù)算公開目錄
一、預(yù)算草案報告
二、一般公共預(yù)算報表及說明
（一）2021年潢川縣一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況表（見附表）
關(guān)于2021年潢川縣一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況的說明（見附件）
（二）2021年潢川縣一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況表（見附表）
關(guān)于2021年潢川縣一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況的說明（見附件）
（三）2021年潢川縣政府一般債務(wù)余額情況表（見附表）
2021年潢川縣政府一般債務(wù)限額余額情況表（見附表）
2021年潢川縣政府專項債務(wù)余額情況表（見附表）
2021年潢川縣政府專項債務(wù)限額余額情況表（見附表）
關(guān)于2021年潢川縣政府債務(wù)余額情況的說明（見附件）
（四）2022年潢川縣一般公共預(yù)算收入表（見附表）
關(guān)于2022年潢川縣一般公共預(yù)算收入安排情況的說明（見附件）
（五）潢川縣2022年一般公共預(yù)算支出表（見附表）
關(guān)于2022年潢川縣一般公共預(yù)算支出安排情況的說明（見附件）
（六）2022年潢川縣一般公共預(yù)算支出明細表（見附表）
（七）2022年潢川縣“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（見附表）
（八）2022年潢川縣“三公”經(jīng)費安排情況的說明（見附件）
（九）2022年潢川縣稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（見附表）
三、政府性基金預(yù)算報表及說明
（一）2021年潢川縣政府性基金收入執(zhí)行情況表（見附表）
關(guān)于2021年潢川縣政府性基金收入執(zhí)行情況的說明（見附件）
（二）2021年潢川縣政府性基金支出執(zhí)行情況表（見附表）
關(guān)于2021年潢川縣政府性基金支出執(zhí)行情況的說明（見附件）
（三）2022年潢川縣政府性基金預(yù)算收入表（見附表）
關(guān)于2022年潢川縣政府性基金預(yù)算收入安排情況的說明（見附件）
（四）2022年潢川縣政府性基金預(yù)算支出表（見附表）
關(guān)于2022年潢川縣政府性基金預(yù)算支出安排情況的說明（見附件）
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算報表及說明
（一）2021年潢川縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收支執(zhí)行情況表（見附表）
關(guān)于2021年潢川縣國有資本經(jīng)營收支執(zhí)行情況的說明（見附件）
（二）2022年潢川縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算表（見附表）
關(guān)于2022年潢川縣國有資本經(jīng)營收支預(yù)算安排情況的說明（見附件）
五、社會保險基金預(yù)算報表及說明
（一）2021年潢川縣社會保險基金預(yù)算收支執(zhí)行情況表（見附表）
關(guān)于2021年潢川縣社會保險基金預(yù)算收支執(zhí)行情況的說明（見附件）
（二）2022年潢川縣社會保險基金預(yù)算收支預(yù)算表（見附表）
關(guān)于2022年潢川縣社會保險基金預(yù)算收支安排情況的說明（見附件）
六、潢川縣重點項目績效公開
（一）重點項目績效公開-2021年度潢川高級中學(xué)高中生均公用經(jīng)費項目（見附件）
（二）重點項目績效公開-2021年度潢川污水處理廠運營經(jīng)費績效評價（見附件）
（三）重點項目績效公開-2021年度潢川縣環(huán)衛(wèi)市場化服務(wù)項目績效評價報告（見附件）
（四）重點項目績效公開-2021年度潢川縣林業(yè)和茶產(chǎn)業(yè)局部門整體績效評價（見附件）
（五）重點項目績效公開-2021年潢川縣城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目績效評價報告（見附件）
（六）重點項目績效公開-2021年惠通公司城市公交運營補貼項目（見附件）
關(guān)于潢川縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
——2022年4月26日在潢川縣第十五屆人民代表大會第一次會議上
潢川縣財政局
各位代表：
受縣政府委托，現(xiàn)將2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請縣十五屆人大第一次會議審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人士提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，面對新冠肺炎疫情反復(fù)和內(nèi)外部環(huán)境變化帶來的多重壓力，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，縣政府團結(jié)帶領(lǐng)全縣人民，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，認真落實習(xí)近平總書記視察河南深入信陽革命老區(qū)重要講話指示，堅持貫徹新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，加強財政資源統(tǒng)籌，突出保基本、守底線，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，落實黨政機關(guān)過緊日子要求，做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務(wù)，增強重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障，提高資金使用績效，助推經(jīng)濟穩(wěn)中有進。在此基礎(chǔ)上，財政運行總體平穩(wěn)。
（一）2021年預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算
2021年，全縣一般公共預(yù)算收入完成87708萬元，占調(diào)整預(yù)算的101.4%，較上年增長9%，上級對我縣轉(zhuǎn)移支付補助372367萬元(含稅收返還8611萬元），地方政府一般債券收入24500萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1500萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)589萬元，調(diào)入資金70032萬元，減去各項上解資金18858萬元，地方政府債券還本付息9966萬元，安排下年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1208萬元，全縣總財力為526664萬元。一般公共預(yù)算支出完成524218萬元（權(quán)責(zé)發(fā)生制），較上年增長2%,年終結(jié)余2446萬元。
2.政府性基金預(yù)算
2021年,全縣政府性基金收入154926萬元,上級補助5992萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5357萬元,地方政府專項債券收入126100萬元，政府性基金預(yù)算總財力為292375萬元。政府性基金支出140062萬元,上解支出138萬元，調(diào)出資金68924萬元，地方政府專項債務(wù)還本支出1110萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余82141萬元。
3.社會保險基金預(yù)算
2021年，全縣社會保險基金(城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險)收入25172萬元，上年結(jié)余66014萬元。年度社會保險基金支出14699萬元，滾存結(jié)余76487萬元。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算
我縣國有資本經(jīng)營預(yù)算自2021年起開始編制執(zhí)行，收入完成4000萬元，支出4000萬元，全部用于支持國資國企改革發(fā)展。
（二）2021年政府債務(wù)限額和余額
2021年，上級核定我縣政府債務(wù)限額534086萬元，其中：一般債務(wù)限額119238萬元，專項債務(wù)限額414848萬元。
截至2021年底，全縣政府債務(wù)余額499737萬元，其中：一般債務(wù)余額110659萬元，專項債務(wù)余額389078萬元。政府債務(wù)余額未超過核定的限額。
（三）落實縣人大決議和財政工作開展情況
1.全力支持疫情防控和災(zāi)害救助。籌集撥付常態(tài)化疫情防控保障資金3348萬元，有力保證了防護物資、醫(yī)療設(shè)備、器械、藥品采購輪換和隔離場所建設(shè)。安排新冠肺炎疫苗接種服務(wù)費673萬元，支持全縣疫苗接種有序開展。安排資金650萬元用于提升農(nóng)田灌排條件，應(yīng)對夏季洪澇災(zāi)害。爭取災(zāi)民生活困難救助資金532萬元，幫助困難群眾平安過冬。
2.集聚經(jīng)濟發(fā)展新能量。積極發(fā)揮財政職能作用，支持企業(yè)科技創(chuàng)新和品牌創(chuàng)建，加快盤活國有資本，加大招商引資政策優(yōu)惠力度，匯集發(fā)展動能。
優(yōu)化科技創(chuàng)新服務(wù)。2021年全縣科學(xué)技術(shù)支出完成12583萬元，較上年增長122.4%。加快實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，修訂《潢川縣企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及爭創(chuàng)品牌獎勵辦法》，擴大獎補范圍，兌付獎補資金521萬元。指導(dǎo)企業(yè)用好各項財政支持政策，助力“萬人助萬企”活動走深走實，著力打通企業(yè)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的轉(zhuǎn)化通道。
加快盤活國有資本。積極推動國有經(jīng)濟布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整。注資成立河南光州農(nóng)業(yè)建設(shè)投資有限公司、河南光州水利建設(shè)投資有限公司、河南光州交通建設(shè)投資有限公司、潢川縣百川匯實業(yè)有限公司等，完成了國有資本在農(nóng)業(yè)、水利、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域的布局。按照“1+5+N”架構(gòu)體系推進國資國企改革，加快形成以管資本為主的監(jiān)管體制，以市場化手段做大、做強、做優(yōu)國有資本，服務(wù)美好潢川建設(shè)大局。
增強市場主體活力。繼續(xù)落實中央和省級結(jié)構(gòu)性、普惠性稅收優(yōu)惠政策，階段性減免企業(yè)社保費、醫(yī)保費，實施緩繳住房公積金政策，累計減輕企業(yè)稅費負擔(dān)19800萬元。支持落實招商引資獎補政策，兌付企業(yè)稅收獎補資金18246萬元，進一步增強投資吸引力。撥付促外貿(mào)發(fā)展獎勵資金265萬元，幫助13家企業(yè)實現(xiàn)出口總額5031萬美元。支持提升金融服務(wù)能力，引導(dǎo)融資擔(dān)保機構(gòu)為利美木業(yè)、澳嘉食品等9家企業(yè)的2610萬元貸款提供擔(dān)保，破解企業(yè)融資難題。
3.推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。2021年全縣農(nóng)林水支出完成113852萬元。保持財政投入總體穩(wěn)定，持續(xù)推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)。
鞏固提升脫貧攻堅成果。保持鞏固脫貧攻堅成果政策不變、力度不減。落實過渡期內(nèi)脫貧縣繼續(xù)統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金要求，確保資金總量不減少、縣級投入不減少。全年統(tǒng)籌整合資金6.2億元，縣本級投入1.9億元，其中產(chǎn)業(yè)類投入達3.54億元，占比為57%，持續(xù)支持農(nóng)村地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在現(xiàn)金調(diào)度上優(yōu)先保障，確保鞏固脫貧攻堅成果項目有序推進。
支持扛穩(wěn)糧食安全重任。落實藏糧于地、藏糧于技戰(zhàn)略，統(tǒng)籌資金3億元，新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田20萬畝，提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機械化水平，促進耕地質(zhì)量改善，鞏固提升糧食綜合生產(chǎn)能力。兌付耕地地力保護補貼資金12868萬元、稻谷種植補貼資金4637萬元，充分調(diào)動糧食生產(chǎn)積極性。用好農(nóng)業(yè)保險政策工具，安排保費資金2921萬元，承保水稻87萬畝、小麥14萬畝，鞏固提升糧食種植業(yè)風(fēng)險抵御能力。
做大做強綠色食品產(chǎn)業(yè)。統(tǒng)籌壯大集體經(jīng)濟資金3060萬元，依托現(xiàn)有種植、養(yǎng)殖和農(nóng)副產(chǎn)品加工基礎(chǔ)條件，折股量化注入合作社和家庭農(nóng)場，加快鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。結(jié)合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)特色產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，安排資金5600萬元，支持實施“一鎮(zhèn)一產(chǎn)業(yè)”、“一村一品牌”工程。安排資金1200萬元，推進畜禽糞污資源化利用和綠色種養(yǎng)循環(huán)，對全縣11000 畝稻麥輪作、6000 畝茶葉、4000 畝蔬菜農(nóng)田增施綠肥，提高農(nóng)作物產(chǎn)量和品質(zhì)，提升產(chǎn)品市場競爭力。安排特色種養(yǎng)加獎補項目資金1000萬元，投保蝦稻共作良田22萬畝、1980萬元，支持小龍蝦產(chǎn)業(yè)形成“南有潛江、東有盱眙、北有潢川”的新格局。承保生豬56萬頭、保費2027萬元，撥付獎補資金500萬元，生豬養(yǎng)殖大縣地位進一步鞏固。
建設(shè)宜居宜業(yè)新農(nóng)村。統(tǒng)籌安排村組道路硬化和安防建設(shè)項目資金12598萬元、農(nóng)田水利設(shè)施及配套建設(shè)項目資金6554萬元、農(nóng)村安全飲水鞏固提升項目資金4900萬元，加快提升農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，改善生產(chǎn)生活條件。安排人居環(huán)境改善和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金1350萬元，撥付“六清六亂”整治資金295萬元，支持建設(shè)“四美鄉(xiāng)村”，大幅改善農(nóng)村人居環(huán)境。
4.著力抓項目擴投資。堅持項目為王，圍繞提升中心城市能級、推動潢光一體化發(fā)展和組團鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)目標(biāo)，統(tǒng)籌政策和資金，發(fā)揮政府投資引導(dǎo)作用，支持“三個一批”。
全力爭取上級資金支持。抽調(diào)精干力量組成專班，建立協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，緊抓政策窗口期，加強項目籌備謀劃，積極向上反映我縣實際情況,全力爭取政策和資金支持。2021年度新增發(fā)行政府債券資金141000萬元（其中：專項債券資金126100萬元，一般債券資金14900萬元），發(fā)行總量居全市第3位、債券項目申報成功率居全市第1位。債券資金集中投向棚戶區(qū)改造、市政服務(wù)和配套設(shè)施建設(shè)以及新建、擴建醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)等。爭取農(nóng)田水利、交通運輸、住房保障、節(jié)能環(huán)保、文化科技等領(lǐng)域?qū)ｍ椶D(zhuǎn)移支付資金82111萬元。
加強政府和社會資本合作。積極引入社會力量參與公共服務(wù)供給，提升供給質(zhì)量和效率。2021年，全縣新增簽約實施PPP項目2個，引入社會資本投資157500萬元，即：潢川縣新城東區(qū)市政路網(wǎng)及配套工程PPP項目（100100萬元）、潢川縣一路一橋PPP項目（57400萬元）。在謀劃PPP項目兩個，預(yù)期帶動投資超過10億元。
5.持續(xù)支持生態(tài)環(huán)境保護。2021年全縣節(jié)能環(huán)保支出17488萬元。牢固樹立綠水青山就是金山銀山的理念，支持守護藍天、碧水、凈土。安排大氣污染防治經(jīng)費1171萬元，鞏固提升空氣質(zhì)量，爭取達到國家二級標(biāo)準(zhǔn)。爭取中央水污染防治資金2410萬元，支持春河水生態(tài)治理工程和禽畜養(yǎng)殖集中區(qū)地下水環(huán)境狀況調(diào)查評價。統(tǒng)籌712萬元，支持打造公路、鐵路和主要河流兩側(cè)1.2萬畝生態(tài)廊道，提高國土綠化水平。
6.保障增進民生福祉。2021年全縣民生支出355011萬元，占一般公共預(yù)算支出的79.7%。堅持盡力而為、量力而行，辦好民生實事，各項民生政策得到較好保障。
兜牢兜實“三保”底線。“保基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)”是保障群眾切身利益的基本要求，也是推動黨委和政府履職和各項政策實施的基礎(chǔ)條件。根據(jù)上級下達的轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)和縣級自有財力情況,全年預(yù)算安排“三保”支出39.8億元，其中：保基本民生21億元、保工資13.7億元、保運轉(zhuǎn)5.1億元。牢固樹立底線思維，建立健全“三保”工作機制，在庫款調(diào)撥和現(xiàn)金支付上堅持“三保”支出第一順序。沒有出現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)的“三保”落實不及時、不到位現(xiàn)象，有力保障了基本民生保障、干部職工工資發(fā)放、和黨政機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)。
提升就業(yè)服務(wù)水平。堅持就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，落實積極的財政支持政策。統(tǒng)籌1821萬元，支持高校畢業(yè)生、返鄉(xiāng)農(nóng)民工等群體多渠道就業(yè)創(chuàng)業(yè)。安排500萬元繼續(xù)實施“雨露計劃”，幫助3860名培訓(xùn)對象掌握一門以上實用技術(shù)，促進就業(yè)增收。撥付技能提升行動專項資金61萬元，高質(zhì)量推進“人人持證、技能河南”建設(shè)。安排普惠性貸款貼息資金208萬元，支持大眾創(chuàng)業(yè)。
強化基本社會保障。安排社保基金支出14699萬元，提高退休人員基本養(yǎng)老金和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險標(biāo)準(zhǔn)。落實困難群眾生活救助資金14919萬元，城鄉(xiāng)“低保”最低標(biāo)準(zhǔn)分別提高到每月295元、188元。籌集城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財政補助資金55684萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保人均財政補助標(biāo)準(zhǔn)由550元提高到580元。安排優(yōu)撫對象補助資金4916萬元、退役安置補助184萬元、優(yōu)撫對象醫(yī)療補助593萬元，維護退役軍人及親屬權(quán)益。安排2056萬元，落實殘疾人就業(yè)、生活和康復(fù)護理補助，落實孤兒和特困兒童救助。統(tǒng)籌保障性安居工程建設(shè)資金1225萬元、老舊小區(qū)改造資金1235萬元和農(nóng)村危房改造資金598萬元，發(fā)放400余戶困難居民廉租住房租賃補貼資金42萬元，進一步改善城鄉(xiāng)困難群眾居住條件。
支持教育事業(yè)發(fā)展。2021年全縣教育支出121103萬元，增長9.7%。按照小學(xué)680元/年、初中880元/年、高中680元/年的標(biāo)準(zhǔn)，落實義務(wù)教育、普通高中教育公用經(jīng)費9381萬元。發(fā)放班主任津貼和教齡津貼3032萬元，發(fā)放鄉(xiāng)村教師生活補助和鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼3529萬元，配套教師隊伍“五險一金”補助17491萬元，進一步提高了鄉(xiāng)村教師待遇，落實教師薪資待遇不低于公務(wù)員要求。按每天5元標(biāo)準(zhǔn)落實48859名農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生營養(yǎng)餐補助資金2895萬元。加大對困難學(xué)生資助力度，發(fā)放農(nóng)村困難兒童和中小學(xué)生生活費、保教費補助963萬元。按照2000元/年標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放普通高中助學(xué)金583萬元，免除困難學(xué)生學(xué)費、住宿費328萬元。
提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平。2021年全縣衛(wèi)生健康支出67601萬元。安排公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金4757萬元，將人均公共衛(wèi)生服務(wù)補助標(biāo)準(zhǔn)由65元提高到70元。落實基本藥物補助和村衛(wèi)生室回購資金1801萬元，安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院工作經(jīng)費補助998萬元，保障基層衛(wèi)生機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。安排城區(qū)四所公立醫(yī)院綜合改革補助資金2030萬元，推進緊密型醫(yī)共體改革，提升醫(yī)療服務(wù)保障能力。安排城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金3627萬元，繼續(xù)落實醫(yī)療扶貧政策，幫助困難群眾解決看病難、看病貴問題。
助力社會事業(yè)發(fā)展。2021年全縣文化旅游體育與傳媒支出完成2854萬元。進一步支持完善公共文化服務(wù)體系、加大文物遺址保護力度以及融媒體中心建設(shè)等。統(tǒng)籌安排15347萬元，保障政法機關(guān)正常運轉(zhuǎn)和應(yīng)對突發(fā)事件經(jīng)費需求，完成了法院、檢察院系統(tǒng)人財物上劃管理，支持政法隊伍教育整頓，加快社會治安防控體系建設(shè)，持續(xù)推進平安潢川建設(shè)。
扎實推進惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”管理。加強溝通協(xié)作，采取有力措施，為“一卡通”管理工作按下加速鍵，截止到2021年底，全縣共辦理激活社保卡77萬余張，通過“一卡通”系統(tǒng)成功發(fā)放補貼項目11個、共170671人次、金額2942萬元，惠及群眾49173人，發(fā)放成功率高達98.6%。發(fā)放項目數(shù)、補貼人次數(shù)、補貼金額數(shù)均居省、市前列，為2022年全面實施惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”管理奠定了堅實基礎(chǔ)。
7.穩(wěn)妥防范化解政府債務(wù)風(fēng)險。高度重視、嚴密監(jiān)控、積極作為，堅決遏制隱性債務(wù)增量，嚴禁任何單位違規(guī)舉債融資，積極穩(wěn)妥化解累積的地方政府債務(wù)風(fēng)險。全年完成化解到期隱性債務(wù)3477萬元，隱性債務(wù)化解率100%。新增政府債務(wù)全部通過發(fā)行政府債券取得，債務(wù)余額沒有超過上級核定的限額，政府債務(wù)風(fēng)險總體可控。
8.深化財稅體制改革。落實各項重點改革任務(wù)，提升財政治理能力。
強化落實財政直達機制。當(dāng)好“過路財神”，細化工作要求，加強部門間的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，督促行業(yè)管理部門落實預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，高位推進直達資金的分配和使用，確保資金下達后盡快安排支出，充分發(fā)揮直達資金直接惠企利民和對“六穩(wěn)”“六保”的支撐作用。2021年累計投入直達資金15.8億元，直達資金整體支付率達93.5%，涉及中央直達資金支付率達94.5%。
堅持政府“過緊日子”。嚴格財政支出管理，2021年預(yù)算執(zhí)行中將一般性支出壓減10%，三公經(jīng)費壓減20%以上，對非急需非剛性專項資金壓減50%以上，累計壓減一般性支出1888萬元。清理回收各類存量資金52728萬元，統(tǒng)籌用于消化暫付款和各類民生支出。
調(diào)整優(yōu)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制。科學(xué)劃分縣鄉(xiāng)財政收入與財政支出范圍，進一步規(guī)范縣鄉(xiāng)之間財政分配關(guān)系，充分調(diào)動鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展經(jīng)濟和科學(xué)理財?shù)姆e極性，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本支出，鼓勵鄉(xiāng)鎮(zhèn)增加收入，實行“核定基數(shù)、收入分成、激勵超收、結(jié)余留用、短收不補、自求平衡”，努力構(gòu)建依法依規(guī)、權(quán)責(zé)匹配、協(xié)調(diào)配合和高效運轉(zhuǎn)的縣鄉(xiāng)財政管理體制。
提升財政管理水平。2021年，財政部門建成國家級“節(jié)約型機關(guān)”、榮獲五年一評定的“河南省財政系統(tǒng)先進集體”、全省“財政預(yù)算執(zhí)行工作先進單位”等榮譽。按照全省財政統(tǒng)一部署，強化組織、主動謀劃，穩(wěn)步推進預(yù)算管理一體化建設(shè)，為2022年預(yù)算管理一體化系統(tǒng)順利上線運行夯實基礎(chǔ)。推進實施預(yù)算績效管理制度，設(shè)立預(yù)算績效管理機構(gòu)，將績效目標(biāo)和資金同步下達，落實評價結(jié)果與預(yù)算安排、政策調(diào)整掛鉤機制。持續(xù)優(yōu)化政府采購領(lǐng)域營商環(huán)境，從制度層面嚴格規(guī)范采購行為，加強政府采購向中小微企業(yè)傾斜力度，鼓勵政府采購支持脫貧攻堅，暢通扶貧產(chǎn)品銷售渠道，發(fā)揮帶貧功能。全面實施財政電子票據(jù)管理改革，提升政府非稅收入征繳便民利企服務(wù)水平。扎實開展會計信息質(zhì)量檢查、預(yù)決算公開督促檢查，進一步規(guī)范財經(jīng)行為。扎實開展財政投資評審工作，全年評審項目285個，送審金額458372萬元，審減65467萬元，審減率14.3%,財政資源配置效率進一步提升。加強涉稅信息搜集分析上報，全年采集涉稅信息13.4萬條，協(xié)助完成稅收9470萬元，涉稅信息歸集量位居全省直管縣第一。
這些成績的取得，是深入貫徹落實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想的結(jié)果，是縣委科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果, 是縣人大、縣政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)、大力支持的結(jié)果，是各級各部門和全縣人民齊心協(xié)力、艱苦奮斗的結(jié)果。
與此同時，我們清醒地看到，當(dāng)前財政運行和預(yù)算管理工作 還面臨一些問題和挑戰(zhàn)，主要是：財政收支矛盾突出。受疫情反復(fù)、經(jīng)濟下行等多方面因素影響，市場活力尚未恢復(fù)到疫情前水平，稅收增長乏力。鞏固脫貧攻堅成果、環(huán)境污染防治、義務(wù)教育均衡發(fā)展和民生兜底保障等剛性支出壓力大，市政設(shè)施補短板建設(shè)領(lǐng)域資金需求多。資金使用效益還有待提升。財政性資金體量大、對接項目多，預(yù)算績效管理剛剛起步，一些項目資金撥付后，難以進行高效的事中、事后監(jiān)管；少數(shù)項目建成后作用發(fā)揮不到位，資金使用效益不高。預(yù)算法治意識仍需持續(xù)強化。零基預(yù)算理念尚未完全樹立，一些領(lǐng)域支出固化現(xiàn)象仍然存在；預(yù)算執(zhí)行剛性有待加強，零批追加事項較多，影響到正常的預(yù)算執(zhí)行。對此，我們將認真研究，積極采取有效措施切實加以解決。
二、2022年預(yù)算草案情況
2022年是奮力開啟社會主義現(xiàn)代化美好潢川建設(shè)新征程的關(guān)鍵一年，編制好2022年預(yù)算，對做好財政工作、保持經(jīng)濟社會持續(xù)健康平穩(wěn)運行、維護社會和諧穩(wěn)定具有重要意義。
2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會和中央、省、市經(jīng)濟工作會議精神，深入落實習(xí)近平總書記視察河南深入信陽革命老區(qū)重要講話指示，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進，按照“12345”總體思路要求，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，持續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)堅持過緊日子方針，加強財政資源統(tǒng)籌，集中財力保基本、保戰(zhàn)略，落實積極的財政政策并提升效能，嚴肅財經(jīng)紀律，提升財政資金使用效益，穩(wěn)妥防范系統(tǒng)性風(fēng)險，銳意進取、求實奮進，以優(yōu)異的成績迎接黨的二十大勝利召開。
2022年財政經(jīng)濟形勢有利因素和不利因素并存，機遇與挑戰(zhàn)并存。收入方面，有利的因素包括：實施鄉(xiāng)村振興、支持革命老區(qū)振興發(fā)展、信陽市副中心城市定位、撤縣設(shè)市、豫東南高新區(qū)建設(shè)和“潢光一體化”發(fā)展等重大戰(zhàn)略釋放政策紅利，為經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長提供了宏觀支撐。不利的因素包括：疫情防控存在不確定性，經(jīng)濟下行壓力仍然存在，市場活力尚未恢復(fù)到疫情前較高水平，城市建設(shè)和房地產(chǎn)市場遭遇瓶頸，減稅降費帶來較大減收影響等。通盤考慮，2022年一般公共預(yù)算收入增長目標(biāo)按7%設(shè)定、總額為93838萬元。支出方面，根據(jù)目前已知上級轉(zhuǎn)移支付情況，預(yù)計2022年可統(tǒng)籌財力將高于2021年水平，但鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興、保障基本民生和支持基礎(chǔ)設(shè)施補短板建設(shè)等剛性支出政策較多，政府債務(wù)還本付息壓力加大，收支矛盾突出的現(xiàn)狀難以根本扭轉(zhuǎn)，2022年預(yù)算收支將依然保持緊平衡狀態(tài)。做好2022年財政工作，需要著重把握好四個原則： 一是守好底線、防范風(fēng)險；二是厲行節(jié)約、過緊日子；三是考慮全局、突出重點；四是深化改革、提升效益。
（一）2022年主要支出政策
緊緊圍繞全縣決策部署和各項重點任務(wù)，堅持積極的財政政策并提升效能，提升財政資金使用效益，著力推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和民生改善。
1.堅決兜牢“三保”底線。加大財力下沉力度，積極開源節(jié)流，將上級轉(zhuǎn)移支付資金與自有財力統(tǒng)籌安排、合理使用，堅持“三保”支出在預(yù)算安排和庫款撥付等方面的優(yōu)先順序。及時調(diào)整完善過高的支出政策，提高預(yù)算安排與財力狀況的匹配程度，防范財政運行風(fēng)險
2.持續(xù)鞏固脫貧攻堅成果。守好糧食安全和防止發(fā)生規(guī)模性返貧“兩條底線”，落實 “四個不摘”要求。全年計劃統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金62098萬元，其中：中央資金30841萬元、省級資金10981萬元、市級資金1250萬元、縣本級資金19026萬元。統(tǒng)籌資金對接產(chǎn)業(yè)發(fā)展類項目8大項、35626萬元，對接農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)類項目6大項、26472萬元。支持村組道路硬化、小型農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)和安全飲水工程提質(zhì)擴面，補齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施短板。繼續(xù)實施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，提升耕地質(zhì)量，提高農(nóng)業(yè)保險保障水平，支持形成支柱產(chǎn)業(yè)，提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)出效能。扶持壯大新型村級集體經(jīng)濟，加快農(nóng)村產(chǎn)業(yè)振興，提升美麗鄉(xiāng)村建設(shè)水平。
3.加快提升產(chǎn)業(yè)承載能力。堅持項目為王、結(jié)果導(dǎo)向，統(tǒng)籌財政政策和資源，支持發(fā)展壯大綠色食品、現(xiàn)代物流、服裝紡織等產(chǎn)業(yè)。深入實施“萬人助萬企”，落實招商引資優(yōu)惠政策和金融支持政策；加強對企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和品牌創(chuàng)建的獎補力度，支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，落實創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略部署。支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)、標(biāo)準(zhǔn)廠房等配套設(shè)施建設(shè)，增強產(chǎn)業(yè)綜合承載能力，培育投資熱土。
4.深入推進新型城鎮(zhèn)建設(shè)。統(tǒng)籌自有財力，全力爭取上級專項轉(zhuǎn)移支付資金，謀劃好政府債券項目，用活PPP政策工具，大力推進“三區(qū)”建設(shè)，重點支持交通、市政和公共服務(wù)設(shè)施等重大項目，提升中心城市能級，推動豫東南高新區(qū)起步建設(shè)、潢光一體化發(fā)展和加快組團鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)。
5.支持加快建設(shè)生態(tài)潢川。安排節(jié)能環(huán)保資金10941萬元。以更高的標(biāo)準(zhǔn)打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，加強農(nóng)村人居環(huán)境治理，著力支持垃圾綜合治理、糞污綜合利用、村容村貌提升等重點工程，加快補齊農(nóng)村生態(tài)環(huán)境短板。支持打造高品質(zhì)生態(tài)廊道、建設(shè)萬畝森林公園，提高國土綠化率。
6.支持辦好人民滿意教育。安排教育資金128597萬元。支持發(fā)展公平優(yōu)質(zhì)教育，落實義務(wù)教育、普通高中教育經(jīng)費保障機制；繼續(xù)實施農(nóng)村中小學(xué)生營養(yǎng)餐補助，健全困難學(xué)生資助機制；開展課后延時服務(wù)，落實“雙減”工作；持續(xù)推動城鄉(xiāng)義務(wù)教育均衡化、一體化；落實中小學(xué)教師待遇，改善提升教師生活條件。支持擴大普惠性學(xué)前教育資源，提高公辦幼兒園覆蓋率。推進教育產(chǎn)業(yè)園項目實施，加快發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育。
7.支持就業(yè)和社會保障體系建設(shè)。安排社會保障和就業(yè)資金65461萬元。落實就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，大力推進“人人持證、技能河南”建設(shè)。落實城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助和優(yōu)撫對象生活補助，落實 80歲以上老人高齡補貼；保障殘疾人生存發(fā)展權(quán)益，落實無人撫養(yǎng)兒童基本生活保障；做好退役軍人和親屬優(yōu)撫工作，切實保障和維護軍人及親屬權(quán)益；支持保障性安居工程建設(shè)和農(nóng)村危房改造。
8.提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平。安排衛(wèi)生健康支出67096萬元。支持提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化財政補助標(biāo)準(zhǔn)，繼續(xù)開展困難群眾大病補充醫(yī)療保險；免費開展出生缺陷產(chǎn)前篩查、新生兒疾病篩查和農(nóng)村適齡婦女、納入城市低保范圍的婦女“兩癌”篩查等；支持縣級公立醫(yī)院改革，加快緊密型醫(yī)共體建設(shè)，推進縣人民醫(yī)院、中醫(yī)院遷建擴建，提升醫(yī)療服務(wù)水平。
9.推動文體事業(yè)繁榮興盛。安排文旅體育與傳媒支出2960萬元。支持加快城鄉(xiāng)公共文化服務(wù)體系；支持開展全民健身活動，推進體育文化公園項目建設(shè)；支持中共豫東南特委舊址、“五七干校”等歷史文化遺址保護建設(shè)和旅游開發(fā)。
10.支持高水平平安潢川建設(shè)。安排公共安全支出14054萬元。支持健全公共安全體系，提高政法機關(guān)保障水平；支持健全社會治安防控體系，踐行新時代“楓橋經(jīng)驗”；支持矛盾糾紛源頭預(yù)防和多元化解機制，保障部分弱勢群體的合法權(quán)益，維護社會公平正義。
（二）2022年收支預(yù)算情況
1.一般公共預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算收入安排93838萬元、稅收返還8611萬元、上級對我縣轉(zhuǎn)移支付補助251730萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)79911萬元和調(diào)入資金100000萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1208萬元，減去上解支出24076萬元，全縣總財力為511222萬元。全縣一般公共預(yù)算支出安排510151萬元，結(jié)余1071萬，較上年實際完成445284萬元凈增64867萬元、增長14.6%(收付實現(xiàn)制）。年度收支預(yù)算維持平衡。
2.政府性基金預(yù)算
2022年,政府性基金預(yù)算收入安排200000萬元，上年結(jié)余82141萬元，上級補助收入1316萬元，地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入37000萬元，政府性基金預(yù)算總財力292375萬元。政府性基金預(yù)算支出217485萬元，調(diào)出資金100000萬元，結(jié)余2972萬元。由于政府性基金收支具有專項性和不確定性，在年度執(zhí)行中按“以收定支、集中財力、確保重點”的原則，與一般公共預(yù)算資金統(tǒng)籌安排使用。
3.社會保險基金預(yù)算
2022年，全縣社會保險基金（城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金）預(yù)算收入安排26327萬元，全縣社保基金預(yù)算支出安排15867萬元。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算
2022年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排1000萬元，支出安排1000萬元。
5.政府債務(wù)限額及余額情況
截至目前，上級核定我縣2022年新增政府專項債券39400萬元。政府債務(wù)限額累計573486萬元，其中一般債務(wù)限額119238萬元，專項債務(wù)限額454248萬元。
截至目前，全縣政府債務(wù)余額536737萬元，其中：一般債務(wù)余額110659萬元，專項債務(wù)余額426078萬元。政府債務(wù)余額未超過核定限額。
三、改進和加強預(yù)算管理的主要措施
（一）堅持政府過緊日子。牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的理念，堅持節(jié)儉辦一切事業(yè)，堅決壓減非剛性、非重點、非急需支出，嚴控“三公”經(jīng)費，嚴禁建設(shè)政績工程、形象工程，深入推進節(jié)約型機關(guān)建設(shè)，努力降低行政運行成本。進一步細化完善支出標(biāo)準(zhǔn)，健全財政支出約束機制，推動過緊日子要求制度化、常態(tài)化。
（二）深化預(yù)算管理制度改革。繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實提高財政資源配置效率，增強新時代財政統(tǒng)籌保障能力。實施 項目全生命周期管理，提高項目儲備謀劃精細化水平。推進零基預(yù)算改革落地落實，持續(xù)打破基數(shù)概念和支出固化格局。加速預(yù)算管理一體化推廣應(yīng)用，為預(yù)算管理現(xiàn)代化、精細化提供堅實支撐。
（三）加強預(yù)算績效管理。將落實上級決策部署作為績效管理重點，建立預(yù)算支出后評價機制。加強重點領(lǐng)域預(yù)算績效管理，動態(tài)調(diào)整績效指標(biāo)體系，嚴格績效目標(biāo)管理，提升績效目標(biāo)質(zhì)量。加強績效結(jié)果應(yīng)用，將績效結(jié)果作為安排預(yù)算、改進管理的重要依據(jù)，健全預(yù)算安排與績效結(jié)果的有效銜接機制。進一步推動績效目標(biāo)、績效評價結(jié)果向社會公開。
（四）加強地方政府債務(wù)管理。加強地方政府專項債券項目謀劃和前期籌備工作，做好地方政府債券信息公開，強化債券資金使用事中、事后監(jiān)管，持續(xù)提高債券資金使用效益。統(tǒng)籌安排地方政府債務(wù)還本付息，妥善處置和化解政府隱性債務(wù)存量，堅決遏制隱性債務(wù)增量，積極穩(wěn)妥防范化解隱性債務(wù)風(fēng)險。完善部門協(xié)同監(jiān)管機制，堅決查處違法違規(guī)舉債行為，強化責(zé)任追究。
（五）扎實推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制改革。高質(zhì)量完成深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制改革方案確定的各項目標(biāo)任務(wù)，確保新舊體制無縫對接。密切關(guān)注鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制運行中出現(xiàn)的新情況，及時研究提出處理意見，推動形成收入劃分更趨規(guī)范、權(quán)責(zé)配置更為合理、財力分布更加均衡、基層財力保障更到位的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制。
（六）切實嚴肅財經(jīng)紀律。牢固樹立預(yù)算法治意識，堅持依法行政、依法理財，管好用好各項財政資金。加強收入征管，著力提高收入質(zhì)量。加強財經(jīng)制度建設(shè)，嚴格執(zhí)行預(yù)算管理制度，嚴禁無預(yù)算超預(yù)算列支，嚴禁高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)購置辦公設(shè)施設(shè)備，嚴禁盲目實施信息化項目等。加強暫付性款項管理，加大存量消化力度。加強國有資本監(jiān)管，完善國庫集中收付管理，穩(wěn)步擴大直達資金范圍。健全財政資金監(jiān)督機制，加強審計和財會監(jiān)督，切實提升財政管理水平。
各位代表，2022年財政改革發(fā)展任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)下，凝心聚力、真抓實干、攻堅克難、勠力前行，認真落實本次會議決議，在新時代財政改革發(fā)展中呈現(xiàn)新氣象、新作為，牢記“兩個更好”，爭當(dāng)“三個示范”，在奮力開啟社會主義現(xiàn)代化美好潢川建設(shè)新征程中奉獻財政力量，以優(yōu)異的成績喜迎黨的二十大勝利召開。
附件：1.相關(guān)說明
2.相關(guān)名詞解釋
3.2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案附表
附件一
相關(guān)說明
一、根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》（國發(fā)〔2021〕5號）“市縣級財政國庫集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支”要求，附表中相關(guān)數(shù)據(jù)按照收付實現(xiàn)制統(tǒng)計。
收付實現(xiàn)制是以款項的實際收付當(dāng)作標(biāo)準(zhǔn)來處理相關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)。權(quán)責(zé)發(fā)生制又被稱為應(yīng)收應(yīng)付制，是以本期間發(fā)生的費用或收入需要計入到本期損益中為準(zhǔn)則，處理有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的一種會計制度。
二、2021年預(yù)算安排國防支出40萬元，系上級下達我縣的民兵訓(xùn)練專項費用。2022年上級暫未安排我縣國防支出預(yù)算。
三、科學(xué)技術(shù)支出預(yù)算較上年增加32.2%，主要是增加人才發(fā)展專項資金400萬元。
四、資源勘探信息等支出預(yù)算較上年減少31.8%，主要是“五險一金”列支科目調(diào)整。
五、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出預(yù)算較上年增加194.3%，主要是增加上級轉(zhuǎn)移支付服務(wù)業(yè)發(fā)展資金253萬元。
六、糧油物資儲備支出預(yù)算較上年增加46.9%，主要是增加2022年生豬養(yǎng)殖大縣獎勵資金515萬元。
附件二
相關(guān)名詞解釋
一般公共預(yù)算收入：是指通過一定的形式和程序，有計劃地籌措地方政府支配的收入。它是地方政府行使其職能的財力保證。主要包括：地方的各項稅收、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政性收費收入、罰沒收入、專項收入、政府住房基金收入、捐贈收入、其他收入。
非稅收入：指由國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)，通過征收、收取、提取、募集、罰沒等方式（統(tǒng)稱征收）取得的財政資金。
政府性基金預(yù)算收入：是指為解決社會經(jīng)濟生活中的某種特殊需要，地方通過財政分配渠道形成的，用于特定專門用途的收入。主要包括國有土地使用權(quán)出讓收入（含國有土地有償使用費收入）、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入等。
社保基金預(yù)算：主要包括企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金、職工基本醫(yī)療保險基金、居民基本醫(yī)療保險基金、工傷保險基金、失業(yè)保險基金、生育保險基金等各項社會保險基金收支。
PPP：即Public—Private—Partnership的字母縮寫，是指公共服務(wù)項目由政府和社會資本合作投資的一整套模式，最直接的好處是降低政府財政支出壓力,在世界各國普遍推行。PPP模式是貫徹十八屆三中、四中、五中全會精神，引入社會資本破解地方投融資難題，提升政府治理水平的重要抓手。國務(wù)院常務(wù)會議明確要求各地加快推進PPP項目的實施，財政部、發(fā)改委等相關(guān)職能部門已相繼出臺了一系列指導(dǎo)文件，使各地PPP項目的落地正式進入實操階段，涵蓋城市開發(fā)、公共服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、節(jié)能環(huán)保、旅游文化、養(yǎng)老醫(yī)療、新農(nóng)村建設(shè)等多個相關(guān)領(lǐng)域。
政府采購：是指各級政府依照法定程序和方式使用財政性資金，為政府部門及其所屬公共部門購買貨物、工程或服務(wù)的活動。
財政轉(zhuǎn)移支付：是指以全國各地公共服務(wù)能力均等化為目標(biāo)，用科學(xué)方法核定財政收支，并以此為標(biāo)準(zhǔn)決定中央政府與地方政府之間或上級政府與下級政府之間的財政收入的轉(zhuǎn)移（下?lián)芑蛏侠U）。
政府債務(wù)限額：國務(wù)院《關(guān)于加強地方政府性債務(wù)管理的意見》（國發(fā)〔2014〕43號）規(guī)定：“地方政府債務(wù)規(guī)模實行限額管理，地方政府舉債不得突破批準(zhǔn)的限額。”經(jīng)國務(wù)院同意，財政部對地方政府債務(wù)余額實行限額管理。地方政府債務(wù)總限額由國務(wù)院根據(jù)國家宏觀經(jīng)濟形勢等因素確定，報全國人民代表大會批準(zhǔn)。以后年度地方政府債務(wù)限額由上年限額和當(dāng)年新增限額兩部分組成。
零基預(yù)算: 編制預(yù)算時，不按以前財政年度的預(yù)算項目和預(yù)算支出數(shù)為依據(jù)，而是以預(yù)算財政年度的收入規(guī)模、年初可用財力為基礎(chǔ)，逐項審議各預(yù)算支出項目是否必要，各項開支標(biāo)準(zhǔn)是否合理，在綜合平衡的基礎(chǔ)上編制預(yù)算的一種方法。即打破基數(shù)，從零算起。
預(yù)算績效管理：預(yù)算績效管理是政府績效管理的重要組成部分，是一種以支出結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式。推進預(yù)算績效管理，有利于提升預(yù)算管理水平、增強單位支出責(zé)任、提高公共服務(wù)質(zhì)量、優(yōu)化公共資源配置、節(jié)約公共支出成本。它強化政府預(yù)算為民服務(wù)的理念，強調(diào)預(yù)算支出的責(zé)任和效率，要求在預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過程中更加關(guān)注預(yù)算資金的產(chǎn)出和結(jié)果，要求政府部門不斷改進服務(wù)水平和質(zhì)量，花盡量少的資金、辦盡量多的實事，向社會公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，使政府行為更加務(wù)實、高效。
財力：是指按現(xiàn)行法規(guī)和財政體制規(guī)定列為地方預(yù)算的、由地方財政支配使用的預(yù)算資金。由地方一般預(yù)算收入、上級財力性轉(zhuǎn)移支付補助、上級提前告知的專項轉(zhuǎn)移支付補助及其他統(tǒng)籌資金組成。
民生支出：按照財政部統(tǒng)計口徑，民生支出分為“與民生直接相關(guān)的支出”和“與民生密切相關(guān)的支出”，其中，“與民生直接相關(guān)的支出”包括教育、文體傳媒、社保和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、住房保障等5個類級科目；“與民生密切相關(guān)的支出”包括科技、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)、國土資源氣象、糧油物資儲備等8個類級科目。
附件三 預(yù)算公開附表
重點項目績效公開-2021年度潢川高級中學(xué)高中生均公用經(jīng)費項目.pdf
重點項目績效公開-2021年度潢川污水處理廠運營經(jīng)費績效評價.pdf
重點項目績效公開-2021年度潢川縣環(huán)衛(wèi)市場化服務(wù)項目績效評價報告.pdf
重點項目績效公開-2021年度潢川縣林業(yè)和茶產(chǎn)業(yè)局部門整體績效評價.pdf
重點項目績效公開-2021年潢川縣城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目績效評價報告.pdf