根據(jù)《中華人民共和國審計法》第十六條之規(guī)定，潢川縣審計局派出審計組，自2018年8月22日至至11月22日對潢川縣定城辦事處2017年度財政決算和其他財政收支情況進行了審計。現(xiàn)將審計結果公告如下：

一、被審計單位基本情況

截止2017年底，定城辦事處農(nóng)業(yè)人口18000人,下轄5個街道和3個行政村，農(nóng)業(yè)耕地面積11263畝。編制44人(行政編制20人、工勤編制1人、街道所屬事業(yè)單位編制23人)，至2017年底實有在職人員40人。

(一)2017年度財政決算情況

1.2017年度，定城辦事處財政決算收入實現(xiàn)10248047元。

2.2017年度，定城辦事處財政決算支出完成10248047元。

(二)該辦事處機關2017年度財務收支情況

1.2017年度，該辦事處機關收入總計3911505.85元。

2.2017年度，該辦事處機關支出總計3915137.85元。

3.2017年度，該鄉(xiāng)機關收支結余-3632元,截止2017年底累計結余162001.92元(年初余額165633.92元)。

二、審計評價

審計結果表明：該辦事處2017年度財政決算帳薄、會計憑證齊全、帳帳、帳證基本相符;會計核算基本真實地反映了年度財政決算情況;財政決算情況基本符合有關財經(jīng)法規(guī)的規(guī)定;與財政收支有關的內(nèi)控制度基本健全，執(zhí)行基本有效。但在審計過程中也發(fā)現(xiàn)了專項資金未及時撥付、擴大支出范圍等問題。

三、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題

(一)財政決算方面

1、專項資金未及時撥付

⑴該辦事處預算內(nèi)2017年收村級黨建工作經(jīng)費80000元，至2017年底未撥付。

⑵該辦事處預算內(nèi)2017年收縣財政撥優(yōu)撫及撫恤金1988226元，撥出1517768元，至2017年底余470458元未撥出。

預算執(zhí)行方面

1.未及時使用專項資金

⑴社區(qū)服務中心2017年收到優(yōu)撫醫(yī)療補助金、殘疾人兩補等20項補助金4062951.20元，支出4011633.20元，至2017年底結余51318元(優(yōu)撫金27318元、臨時救助金24000元)。

⑵新園社區(qū)2017年收到預算撥來2015年至2016年新增基礎設施費250900元，支出112500元，至2017年底結余138400元。

2.擴大支出范圍

計生服務中心2017年列報職工外出看病差旅費1444.50元。

3.接收不合規(guī)票據(jù)入賬

(1)計生服務中心2017年列報“租車費”4570元，未附租車明細。

(2)社區(qū)服務中心2017列報“租車費”4200元，未附租車明細及派車單。

四、審計處理及整改情況

針對上述審計發(fā)現(xiàn)的問題，潢川縣審計局已依法出具審計報告。

定城辦事處對審計發(fā)現(xiàn)的問題高度重視，積極安排相關單位積極整改。截至目前，對本次決算審計中發(fā)現(xiàn)的問題，已按要求糾正。

 

潢川縣審計局

2018年12月31日