潢扶貧辦〔2019〕28號

       市扶貧辦：

       現(xiàn)將潢川縣2019年扶貧審計整改情況報告如下：

       一、整改工作開展情況

       信陽市審計局派出審計組于2019年4月10日至2019年5月25日，對我縣2018年脫貧攻堅政策措施落實和扶貧資金分配管理使用情況、2017至2018年“一卡通”惠農(nóng)補貼資金管理情況進行了審計。審計過程中，審計組人員實事求是、認真細致、依法依規(guī)、客觀公正地進行審計，并出具了《審計報告》(信審報〔2019〕18號)。審計報告肯定了我縣脫貧攻堅工作取得的成績，指出了存在的問題，對報告中限期要求整改的問題，潢川縣人民政府高度重視，立即召開整改會議進行安排部署，及時組織各相關部門和相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)對審計發(fā)現(xiàn)問題的根源進行了專題研究，明確了整改措施、責任單位、責任人和整改時限，要求各相關部門和相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)對標限期整改到位。現(xiàn)將整改落實情況報告如下：

       二、審計整改情況

       (一)問題整改情況

       此次審計我縣2018年度扶貧項目資金共發(fā)現(xiàn)9個問題，涉及資金7.8萬元,已整改9個問題，涉及資金7.8萬元,問題整改率為100%,問題涉及金額整改比例100%。

       1.“兩不愁、三保障”方面

       (1)潢川縣25人次困難群眾未能享受“先診療，后付費”政策。

       問題摘要：經(jīng)抽查，潢川縣白店鄉(xiāng)衛(wèi)生院、彭店衛(wèi)生院、江家集鎮(zhèn)衛(wèi)生院、張集鄉(xiāng)衛(wèi)生院發(fā)現(xiàn)有25人次尚未落實貧困戶患者住院免收住院押金以及先診療后結算政策。

       整改措施：審計指出問題后，縣衛(wèi)健委照單全收，全面排查并及時整改到位。一是認真抓好問題整改。針對部分醫(yī)療機構出現(xiàn)貧困人口入院收取押金，造成扶貧政策不能落實、貧困群眾不滿意等現(xiàn)象，要求全縣各醫(yī)療機構邊查邊改、立行立改，認真梳理查擺健康扶貧工作中存在的問題，及時分析癥結，制定立行立改措施，堅決按時整改到位。二是加大政策宣傳力度。縣衛(wèi)健委牽頭縣醫(yī)保部門和醫(yī)療機構，加強與縣電視臺、縣級網(wǎng)站聯(lián)系，做好健康扶貧政策宣傳工作，重點宣傳好五道保障報銷流程、慢病鑒定管理、先診療后付費、家庭醫(yī)生簽約服務、21種大病專項救治等政策。三是及時完成建檔立卡貧困戶醫(yī)療報銷工作。衛(wèi)健委發(fā)揮健康扶貧牽頭部門作用，加強溝通協(xié)調，切實將健康扶貧各項政策落到實處。白店鄉(xiāng)衛(wèi)生院、彭店衛(wèi)生院、江家集鎮(zhèn)衛(wèi)生院、張集鄉(xiāng)衛(wèi)生院已對25人次未落實貧困戶患者住院免收押金，以及先診療后結算政策進行了全面整改。貧困戶患者住院押金已全部退回，先診療后結算符合報銷標準的已據(jù)實報銷。

       整改結果：已整改到位。

       (2)經(jīng)查閱相關貧困戶醫(yī)療報銷資料和數(shù)據(jù)比對發(fā)現(xiàn)，2018年潢川縣建檔立卡貧困戶有215人應享受而未享受第四、五道保障線政策。

       問題摘要：2018年，潢川縣建檔立卡貧困戶有215人應享受未享受第四、五道保障線。不符合《河南省人民政府辦公廳關于轉發(fā)河南省教育脫貧等5個專項方案的通知<河南省醫(yī)療衛(wèi)生脫貧專項方案>》(豫政辦〔2016〕120號)第四條第一款第二項“建立困難群眾大病補充醫(yī)療保險制度。總結試點經(jīng)驗，適時在全省建立困難群眾大病補充醫(yī)療保險制度，困難群眾住院醫(yī)療費用經(jīng)基本醫(yī)保和大病保險報銷后，再由補充醫(yī)療保險基金按一定比例進行再次補償，明顯減輕醫(yī)療費用負擔，解決困難群眾因貧看不起病、因病加劇貧困問題”的規(guī)定。潢川縣政府應督促有關部門和單位積極落實健康扶貧政策，確保貧困戶患者能享受到醫(yī)療救助“五道保障線”政策。

       整改措施：審計指出問題后，縣衛(wèi)健委責成縣人壽保險公司在健康扶貧政策執(zhí)行中尚存在宣傳不到位、對政策的把握有偏差、執(zhí)行力不夠等問題立行立改。要求進一步加強學習健康扶貧政策，提高認識、明確責任、狠抓落實，認真抓好問題整改工作。建檔立卡貧困人口未及時報銷第四道、第五道保障線等問題必須立即整改到位，杜絕此類現(xiàn)象發(fā)生。至審計結束時已有9人次報銷第四道保障線3.4萬元、第五道保障線4.3萬元;剩余206人次中，25人次不在檔或穩(wěn)定脫貧不再享受政策，有1人前三道保障線超額，不再享受第四、五道保障線報銷，去掉同是一個人多次住院的有18人，核查出剩余162人可報銷第四、五道保障線。162人已報銷第四道保障線46.3萬元、第五道保障線28.9萬元。

       整改結果：已整改到位。

       (3)審計發(fā)現(xiàn)潢川縣2018年建檔立卡貧困戶有90人未參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險。

       問題摘要：審計發(fā)現(xiàn)潢川縣2018年建檔立卡貧困戶有90人未及時納入城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險系統(tǒng)。不符合《河南省委辦公廳河南省人民政府辦公廳關于印發(fā)河南省社會保障脫貧實施方案》(豫辦〔2016〕27號)第二條第四款“實現(xiàn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療覆蓋所有農(nóng)村貧困人口”的規(guī)定。

       整改措施：審計指出問題后，縣醫(yī)保局立即召開會議安排部置，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)保部門工作人員逐戶逐人進行核查。經(jīng)核對疑似未參保人員是因為在城鄉(xiāng)居民醫(yī)保系統(tǒng)中個別居民身份信息不完善;部分兒童及居民無身份證信息(如兒童沒有及時辦理戶口，參保時已繳納保費，村里登記有姓名但身份證號空缺等);一些外地遷來人員，提供的身份證信息不準確;部分居民參保時登記身份證信息錯誤(因醫(yī)保費由各行政村落實征繳，并負責將征繳信息收集，然后匯總社保所上報，由于部分征繳人員手寫體不端正等造成在錄入時出現(xiàn)一些不準信息)等。縣醫(yī)保局加大城鄉(xiāng)居民參保信息的校對和維護，加強城鄉(xiāng)醫(yī)保系統(tǒng)建設，加強與公安、扶貧等部門的信息聯(lián)絡與核對，積極解決信息運行中存在的技術問題(如扶貧信息中殘疾人的信息數(shù)據(jù)為20位的殘疾證號，而醫(yī)保和公安的都是18位的身份證號，有的老人還有15位的身份證號等問題)，進一步提高信息精準度。經(jīng)對這90人進行逐個核查，均按規(guī)定繳納了參保費用，有參保票據(jù)為憑。

       整改結果：已整改到位。

       (4)違規(guī)享受農(nóng)村危房改造資金。

       問題摘要：經(jīng)數(shù)據(jù)比對發(fā)現(xiàn)，有2戶危房改造戶在危改前在其他地方有安全住房，涉及多申請危改資金3萬元;有1戶為農(nóng)村集中供養(yǎng)特困人員又納入危房改造，涉及危改資金2.5萬元。

       整改措施：審計指出問題后，縣住建局立即組織召開全縣危改工作會議，對全縣危房改造戶進行實地全面核查，對不符合政策的危改戶一律取消其危房改造資格，對多申領的危改資金全部收回。對3戶違規(guī)享受農(nóng)村危房改造資金5.5萬元已收繳國庫。

       整改結果：已整改到位。

       2.扶貧資金、項目管理和績效方面

       潢川縣部分建設項目未按照工程設計圖紙和施工技術標準施工。

       問題摘要：(1)對卜塔集鎮(zhèn)鰲魚村韓店組至楊店組700米村組路、隆古鄉(xiāng)高營村至下堰組至胡莊組1100米村組路、白店鄉(xiāng)楊集村至楊灣組900米村組路進行取芯，實地發(fā)現(xiàn)該項目砼路面厚度未按圖紙設計標準施工。

       整改措施：審計指出問題后，縣政府要求交運局作為業(yè)主單位對類似問題照單全收并舉一反三、立行立改。為確保整改到位，審計期間(5月23日)，縣交運局農(nóng)村公路管理所及時組織召開了全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和施工單位、監(jiān)理單位等參加的整改工作會議，制定整改方案和措施，加快整改進度。一是對路面厚度未達標的三家施工企業(yè)進行經(jīng)濟處罰并下發(fā)了《處罰通知》，共處罰金13.2299萬元(對河南省中創(chuàng)建筑工程有限公司處罰金3.4602萬元，對周口龍興公路工程有限公司處罰金5.1469萬元，對駐馬店市四通路橋工程有限公司處罰金4.6228萬元);二是對監(jiān)理單位進行經(jīng)濟處罰，2018年5月23日，潢川縣農(nóng)村公路管理所分別對兩家監(jiān)理單位下發(fā)了《處罰通知》，共處罰金1.4289萬元(對河南省中原公路工程監(jiān)理有限公司處罰金額0.873萬元，對河南省朔方公路工程監(jiān)理咨詢有限責任公司處罰金額0.559萬元)。三是縣交通運輸局黨組對分管扶貧項目建設監(jiān)督管理的縣農(nóng)村公路管理所有關人員進行了問責處理。

       整改結果：已整改到位。

       問題摘要：(2)卜塔集鎮(zhèn)鰲魚村韓店組至楊店組700米村組路、卜塔集鎮(zhèn)鰲魚村邱營組1400米村組路、仁和鎮(zhèn)黃營村陳大塘組至亞崗組850米村組路路肩未施工。

       整改措施：審計指出問題后，縣政府要求交運局作為業(yè)主單位對類似問題照單全收并舉一反三、立行立改。為確保整改到位，審計期間(5月23日)，縣交運局農(nóng)村公路管理所及時組織召開了全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和施工單位、監(jiān)理單位等參加的整改工作會議，制定整改方案和措施，加快整改進度。2019年5月24日至27日，要求所有施工單位對路肩未培護到位的路段進行全面路肩土培護。路肩土已全部培護到位。

       整改結果：已整改到位。

       問題摘要：(3)來龍鄉(xiāng)龍港村廟莊組至港口組1600米村組路、仁和鎮(zhèn)黃營村村部至前灣組700米村組路、仁和鎮(zhèn)瓦房村孔小莊組至小灣組400米村組路伸縮縫未灌瀝青。

       整改措施：審計指出問題后，縣政府要求交運局作為業(yè)主單位對類似問題照單全收并舉一反三、立行立改。為確保整改到位，審計期間(5月23日)，縣交運局農(nóng)村公路管理所及時組織召開了全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和施工單位、監(jiān)理單位等參加的整改工作會議，制定整改方案和措施，加快整改進度。從2019年5月24日至27日，由交運局班子成員帶隊，分成五個檢查組，要求施工單位對伸縮縫未灌瀝青的路段全面進行瀝青灌縫。現(xiàn)已全面完成。

       整改結果：已整改到位。

       問題摘要：(4)潢川縣農(nóng)村公路管理所負責實施的2018年第二批統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金村組道路項目29標段有400米未實施。

       整改措施：審計指出問題后，縣政府要求交運局作為業(yè)主單位對類似問題照單全收并舉一反三、立行立改。為確保整改到位，審計期間(5月23日)，縣交運局農(nóng)村公路管理所及時組織召開了全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和施工單位、監(jiān)理單位等參加的整改工作會議，制定整改方案和措施，加快整改進度。29標段承擔的2018年第二批統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金村組道路項目建設總里程7.34公里，截止到2018年10月底完成6.94公里，宋大橋村400米長由于原有路基窄且為濕軟路段，施工難度大，經(jīng)與踅孜鎮(zhèn)人民政府多次協(xié)調，2019年4月28日，踅孜鎮(zhèn)人民政府組織宋大橋村完成路基加寬處理，2019年5月25日至26日，施工單位完成剩余400米混凝土路面修筑。

       整改結果：已整改到位。

       問題摘要：(5)潢川縣發(fā)改委負責實施的2018年新增千億斤糧食田間工程艾廟、亞港、白露河、油坊等4個村田間道路工程部分未進行路肩培土、砼路面伸縮縫未澆灌瀝青。

       整改措施：審計指出問題后，縣發(fā)改委立即組織分管領導和業(yè)務股室、監(jiān)理單位、施工單位負責人，用兩天時間對2018年實施的項目逐個進行排查，對查出的類似問題，要求各標段迅速整改。道路兩邊各按50公分的寬度填筑路肩土，砼路面伸縮縫未澆灌瀝青的全部進行瀝青灌縫。整改結束后，由各標段申請，項目部聯(lián)合監(jiān)理部逐個驗收，直到合格為止。已對路肩土進行了全面培護和伸縮縫全面瀝青灌縫。

       整改結果：已整改到位。

       (二)相關責任人處理問責情況

       對上述方面的問題，縣委縣政府及時召開整改工作會議，要求各項目單位高度重視，立行立改并汲取教訓，杜絕重犯。針對部分建設項目未按照工程設計圖紙和施工技術標準施工問題，潢川縣交通運輸局黨組對分管扶貧項目建設監(jiān)管的縣農(nóng)村公路管理所副所長朱世喜、汪道賓等2名同志進行了約談提醒，并對其他相關工作人員進行了警示教育。

       (三)長效機制建立情況

       針對審計組對我縣審計指出的問題，我縣照單全收，舉一反三，并采取行之有效措施，切實加強整改。截止8月底所有問題已全部整改到位。在整改的同時，我縣要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各相關部門建立健全扶貧項目實施各項規(guī)章制度，規(guī)范建設管理和資金撥付，建立長效機制，杜絕此類現(xiàn)象發(fā)生。

       (四)整改結果向社會公告情況

       我縣已將審計發(fā)現(xiàn)問題和整改結果通過縣新聞媒體和網(wǎng)站進行了公示公告。

       三、原因分析

       一是我縣在認真貫徹落實“精準扶貧、精準脫貧”基本方略和按“六個精準”、“五個一批”、“四個全面”等要求方面，做的還不夠深入細致，有的精準扶貧政策落實還沒完全到位。

       二是在扶貧項目資金管理使用過程中，從項目的申報、資金分配與撥付和實際投向等各個方面，均需要加強精細化管理，做到全方位促進扶貧資金使用“零差錯”目標的實現(xiàn)。

       三是在從嚴保障扶貧項目建設質量標準方面還有些欠缺。要切實加強扶貧項目實施管理，嚴格落實項目主管部門、實施單位、監(jiān)理單位等各自責任，推動建設項目從粗放管理向精細化、規(guī)范化轉變。

       四、確保各項政策落地發(fā)揮實效的具體舉措和建議

       一是在提高脫貧質量和防范返貧風險方面

       1.嚴把退出程序和脫貧標準。對剩余貧困人口的脫貧，防止將沒有穩(wěn)定實現(xiàn)“兩不愁、三保障”的貧困群眾脫貧退出。

       2.要加強組織對脫貧人口開展“回頭看”工作，對返貧人口和新增貧困人口，在就業(yè)、保障等方面制定幫扶措施，保持脫貧政策的穩(wěn)定性、連續(xù)性，切實做到四個不脫，鞏固脫貧成效。

       3.還需積極探索脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興的銜接機制，實現(xiàn)農(nóng)村貧困人口持續(xù)穩(wěn)定脫貧。

       4.建立完善全面醫(yī)療保障機制，通過不斷完善基本醫(yī)保、大病保險、補充醫(yī)療保障、醫(yī)療救助和兜底醫(yī)療保障體系，防范因病致貧、返貧問題發(fā)生。

       5.建立長效脫貧機制，強化產(chǎn)業(yè)扶貧舉措，確保脫貧攻堅成果長遠可持續(xù)。

       二是在健全扶貧資金績效考核評價體系方面

       1、切實制定扶貧資金使用規(guī)劃和年度實施計劃。按要求做到扶貧資金精準投放并發(fā)揮最大效益。

       2、建立完善相關制度。對扶貧資金分配、管理和使用各個環(huán)節(jié)認真落實公告公示制度，保證各個環(huán)節(jié)公開透明。嚴格執(zhí)行報賬制度和程序，加大群眾和社會輿論監(jiān)督的力度。對扶貧資金分配、管理和使用過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀行為依法依紀嚴肅處理。

       3、切實加強扶貧項目實施和后續(xù)管理工作。

       三是在激發(fā)貧困群眾內生動力方面

       1.利用我縣資源優(yōu)勢，引導龍頭企業(yè)和合作社等大力發(fā)展種植、養(yǎng)殖和農(nóng)副產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)，積極帶動具備勞動能力的貧困戶穩(wěn)定增收。

       2.加強教育引導，激發(fā)貧困戶脫貧致富的內生動力，最大限度調動貧困戶增收致富。

       3.加大對因病因災返貧群眾的扶持力度，著力鞏固脫貧成果。

潢川縣扶貧開發(fā)辦公室

2019年9月5日

       附件：潢川縣2018年省級預算和其他財政收支審計問題清單.xlsx